老師，我們公司因?yàn)楫?dāng)月利潤(rùn)過高，我就預(yù)提了成本費(fèi)用，暫估入賬，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，降低利潤(rùn)。那我后面逼得月份利潤(rùn)過低，我想沖回之前預(yù)提部分成本，沖回的分錄怎么做？之前預(yù)提：借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 那沖回來的分錄怎么做？之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了，利潤(rùn)變少了，現(xiàn)在怎么沖回？還要沖回原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本，調(diào)高利潤(rùn)嗎？麻煩幫提供一下沖回分錄

10月把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用，結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改，錯(cuò)的是借：銷售費(fèi)用、貸：現(xiàn)金，修改為借：管理費(fèi)用、貸：現(xiàn)金，12月份的利潤(rùn)表出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，報(bào)表報(bào)送不了，賬目要怎么調(diào)整呢？

去年預(yù)提的成本比實(shí)際發(fā)生的多了，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)交所得稅，匯算清繳后賬務(wù)怎么處理，成本多提的數(shù)和，應(yīng)付賬款-暫估，怎么調(diào)整，賬面能調(diào)對(duì)？用了以前年度損益賬戶，但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不一致，這樣申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有問題嗎，勾稽不一致的報(bào)表需要調(diào)整嗎，還是正常申報(bào)就可以，還是需要手動(dòng)調(diào)整報(bào)表期初未分配利潤(rùn)數(shù)？謝謝

老師，之前材料的損耗少算了，會(huì)計(jì)把1月份和3月份的賬調(diào)了一下，那這個(gè)對(duì)利潤(rùn)有影響啊，之前報(bào)過稅的沒影響嗎 利潤(rùn)表不是不能動(dòng)嗎？ 她這一調(diào)賬動(dòng)了利潤(rùn)表了？ 他是調(diào)整你的所得稅費(fèi)用這個(gè)科目的？？？？關(guān)于調(diào)整所得稅費(fèi)這個(gè)怎么說

22年確認(rèn)了費(fèi)用的應(yīng)付賬款做錯(cuò)了，要怎么更正啊。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 170000 貸：應(yīng)付賬款 17000 正確的二月已經(jīng)做了，現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個(gè)不對(duì) 現(xiàn)在直接調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以嗎？ 借：應(yīng)付賬款 17000貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)17000 還是通過以前年度損益調(diào)整科目來做