老師，請(qǐng)問我們公司之前的賬是給外賬公司做的，公司有同事報(bào)銷費(fèi)用，因?yàn)榘l(fā)票沒有標(biāo)記清楚是屬于哪位同事的報(bào)銷款，外賬公司就把費(fèi)用做成借:管理費(fèi)用，貸:庫(kù)存現(xiàn)金，而這些費(fèi)用又從銀行轉(zhuǎn)賬給同事了，導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額為借方余額，現(xiàn)在我需要怎么去調(diào)平，

老師，我想請(qǐng)問一下，我們公司在9月完成注冊(cè)的，正好趕上季報(bào)，9月只有兩張由員工墊付未報(bào)銷的開辦費(fèi)用的發(fā)票（一張是代理服務(wù)費(fèi)，一張是刻章的費(fèi)用），9月我們公司賬上也沒有錢，所以為了報(bào)稅，我就做了一筆，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：實(shí)收資本。然后兩筆費(fèi)用都是貸的庫(kù)存現(xiàn)金。10月公司進(jìn)賬1萬元，那之前我為了報(bào)稅做的那些分錄該怎么處理呢？

您好我想請(qǐng)教的第一個(gè)問題是，我們公司9月份新成立，并且是小規(guī)模納稅人，9月份只發(fā)生了一筆員工報(bào)銷，并且對(duì)方給員工開了發(fā)票，但是10月我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫這筆管理費(fèi)用，按照0申報(bào)了，這種要是不更正申報(bào)可以嗎

就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發(fā)票，我們公司用公戶把報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費(fèi)用，貸方銀行存款，我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費(fèi)正常開了發(fā)票，而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工，但是我10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候管理費(fèi)用沒有填寫實(shí)際數(shù)據(jù)，直接零申報(bào)了，這種還用不用改，還是這樣待著就行了

就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發(fā)票，我們公司用公戶把報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費(fèi)用，貸方銀行存款，我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費(fèi)正常開了發(fā)票，而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工，但是我10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候管理費(fèi)用沒有填寫實(shí)際數(shù)據(jù)，直接零申報(bào)了，這種不更正申報(bào)了，就這樣待著行嗎