老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司在9月完成注冊(cè)的，正好趕上季報(bào)，9月只有兩張由員工墊付未報(bào)銷的開辦費(fèi)用的發(fā)票（一張是代理服務(wù)費(fèi)，一張是刻章的費(fèi)用），9月我們公司賬上也沒有錢，所以為了報(bào)稅，我就做了一筆，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：實(shí)收資本。然后兩筆費(fèi)用都是貸的庫(kù)存現(xiàn)金。10月公司進(jìn)賬1萬(wàn)元，那之前我為了報(bào)稅做的那些分錄該怎么處理呢？
同學(xué)你好 １萬(wàn)是什么錢呢
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老師。您好，我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人，目前對(duì)公賬號(hào)沒有錢。7月開了一張票，目前也沒收回應(yīng)收款。，我要做辦公費(fèi)報(bào)銷，也要給員工發(fā)工資。只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資。 可以借庫(kù)存現(xiàn)金，貸記，其他應(yīng)付款_老板，然后再去報(bào)銷這個(gè)辦公費(fèi)，還有發(fā)放工資。？？？ 還是讓老板打款進(jìn)對(duì)公賬戶，做實(shí)收資本合適點(diǎn)？還是直接做現(xiàn)金。，老板借錢給公司做報(bào)銷？。
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老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司在9月完成注冊(cè)的，正好趕上季報(bào)，9月只有兩張由員工墊付未報(bào)銷的開辦費(fèi)用的發(fā)票（一張是代理服務(wù)費(fèi)，一張是刻章的費(fèi)用），9月我們公司賬上也沒有錢，所以為了報(bào)稅，我就做了一筆，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：實(shí)收資本。然后兩筆費(fèi)用都是貸的庫(kù)存現(xiàn)金。10月公司進(jìn)賬1萬(wàn)元，那之前我為了報(bào)稅做的那些分錄該怎么處理呢？
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就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發(fā)票，我們公司用公戶把報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費(fèi)用，貸方銀行存款，我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費(fèi)正常開了發(fā)票，而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工，但是我10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候管理費(fèi)用沒有填寫實(shí)際數(shù)據(jù)，直接零申報(bào)了，這種還用不用改，還是這樣待著就行了
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就是我們公司9月新成立，我們公司員工為公司買的一些辦公用品花了20000元，商家開了我們公司抬頭的發(fā)票，我們公司用公戶把報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)給了員工，我在用友記賬軟件上借方管理費(fèi)用，貸方銀行存款，我現(xiàn)在的顧慮就是我們這筆管理費(fèi)正常開了發(fā)票，而且是公戶轉(zhuǎn)給了員工，但是我10月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候管理費(fèi)用沒有填寫實(shí)際數(shù)據(jù)，直接零申報(bào)了，這種不更正申報(bào)了，就這樣待著行嗎
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加油卡預(yù)付卡借記預(yù)付賬款貸記銀行存款不存在匯算時(shí)調(diào)增吧
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固定資產(chǎn)里有個(gè)水泥房，飲水槽還有生產(chǎn)產(chǎn)品的大型儲(chǔ)存罐，這些哪些都是以前入到固定資產(chǎn)里的，現(xiàn)在需要計(jì)提累計(jì)折舊嗎？還有以前計(jì)提的累計(jì)折舊，特別亂，有的計(jì)提的5年，后面按3年算了，這怎么調(diào)？還有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊需要減去5%的殘值金額再進(jìn)行平均計(jì)算月折舊還是固定資產(chǎn)不需要減去殘值直接進(jìn)行平均月折舊？
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老師，計(jì)提工資的時(shí)候要把個(gè)人所得稅剔除出來(lái)嗎
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老師您好，外貿(mào)企業(yè)。在導(dǎo)入報(bào)關(guān)單以前錄入的4月匯率寫錯(cuò)了，寫成7.1775，后來(lái)又改成正確的，717.75，但是導(dǎo)入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，美金金額對(duì)應(yīng)的人民幣金額沒有變過(guò)來(lái)，該怎么處理呢？
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工商年報(bào)怎么更改聯(lián)絡(luò)員手機(jī)
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老師，捐贈(zèng)這個(gè)收據(jù)可以扣除費(fèi)用嗎？捐贈(zèng)確認(rèn)書需要不
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老師你好是這樣的，我現(xiàn)在做賬做的是B公司的，但是我任職是在A公司，B公司是我們A公司在其他地方另外注冊(cè)的一個(gè)公司。轉(zhuǎn)的一萬(wàn)塊是 我們A公司 轉(zhuǎn)給B公司的，相當(dāng)于投資款，但是備注又寫的 管理費(fèi)
老師 我之前9月份為了報(bào)稅那樣做賬是可以的嗎？
同學(xué)你好 是的，這樣是可以的，備注投資款就改成實(shí)收資本
那備注的管理費(fèi) 該怎么弄呢？
備注管理費(fèi)就掛往來(lái)吧，還款就行了
那我9月做了一筆假的 就是借 庫(kù)存現(xiàn)金 2000 貸實(shí)收資本2000，那我在做10月的帳的時(shí)候該怎么處理呢
１０月要紅沖的哦，只能紅沖
就是反過(guò)來(lái)做分錄嗎？ 那我兩筆開辦費(fèi)用 也貸庫(kù)存現(xiàn)金，是不是也要沖紅
對(duì)的， ２.是真實(shí)的有發(fā)票不用紅沖
但是那兩筆開辦費(fèi)用我貸的是庫(kù)存現(xiàn)金，那個(gè)錢是員工墊付的，還沒有報(bào)銷，正常是貸 其他應(yīng)付款，因?yàn)楫?dāng)時(shí)為了報(bào)稅才貸的庫(kù)存現(xiàn)金，該怎么弄呢
那你需要做 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
哦哦 懂了，這樣就是正常了的 是吧？老師 那1萬(wàn)塊就只有做 借：銀行存款 貸 應(yīng)收賬款，不能做 借銀行存款 貸 實(shí)收資本嗎？
對(duì)的， 你是實(shí)收資本可以做借銀行 貸實(shí)收資本
好的 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝