老師，我在2022.3月時候開的是百分之一的普票，在當(dāng)年11月開了負數(shù)，四季度除了這個負數(shù)，沒有其他開票收入，申報表應(yīng)該怎么填呢？十一月已經(jīng)是普票免稅政策了
你好當(dāng)時繳納了稅款的嗎
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我們是養(yǎng)殖業(yè)公司，一般納稅人企業(yè)，享受免稅的政策，由于我上月開具了一張負數(shù)發(fā)票，紅沖了之前某個月的一張發(fā)票（均是增值稅普通發(fā)票），紅沖完之后又開具了金額小于這張負數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票，現(xiàn)在報稅的時候，點擊了一表集成，顯示的也是負數(shù)金額，我應(yīng)該如何報稅呢？
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請問老師，我們公司12月份開了一張3%的普票，其余普票開了1%，總收入超過40萬，申報第四季度增值稅的時候附表填寫時減免部分沒有把這個3%的普票減免進去，現(xiàn)在需要更正申報嗎
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老師，20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負數(shù)，然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù)，這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負126萬是怎么回事，之前沒有提示過
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請問老師，我司之前一個客戶，銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票，在今年3月的時候我做了未開票申報，11月該客戶又申請開票，那我申報11月增值稅的時候是在未開票收入那里錄入負數(shù)信息，其他表里還要填什么信息嗎？我自己的帳上要不要進行負數(shù)外理？
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老師，我在2022.3月時候開的是百分之一的普票，在當(dāng)年11月開了負數(shù)，四季度除了這個負數(shù)，沒有其他開票收入，申報表應(yīng)該怎么填呢？十一月已經(jīng)是普票免稅政策了
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沒有，一季度當(dāng)時就開了一萬多普票，屬于免稅
在10藍填寫負數(shù)銷售額的
這是系統(tǒng)帶出的申報表數(shù)據(jù)
然后點申報，就提示這個
免稅稅額按3%的計算填寫的是嗎 是的話去稅務(wù)局申報
對，免稅額那塊是百分之三的稅額，系統(tǒng)自動帶出來的。這種情況只能去稅務(wù)大廳，申報，對吧
對的，是的，只能去稅務(wù)局大廳的。
老師，如果我填報一個無票收入，大于這個負數(shù)發(fā)票，也就不是負數(shù)了，這樣操作可以嗎
你好，那你實際有無票收入嗎？如果有的話可以啊。
好的，明白了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。