你好,賬上紅沖就可以了,之前的分錄不變,金額負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,你申報(bào)的時(shí)候,你得去稅務(wù)局申報(bào)了,因?yàn)樽约荷陥?bào)不了,如果是3%普通發(fā)票的,你的銷售額季度45萬(wàn)以內(nèi)的,在第十欄里面填寫,超過(guò)的全額在12里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表。
小規(guī)模第三季度未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)繳稅了,第四季度又補(bǔ)開(kāi)發(fā)票該如何填報(bào)?
小規(guī)模上季度申報(bào)了未開(kāi)票收入,這個(gè)季度補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,要怎么申報(bào)?
小規(guī)模納稅人上季度已經(jīng)申報(bào)未開(kāi)票收入,這個(gè)季度又要開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)沖回上季度的未開(kāi)票收
老師,小規(guī)模納稅人,未開(kāi)票收入這個(gè)季度申報(bào)了,填寫的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行,下個(gè)月針對(duì)這部分銷售收入又開(kāi)票了,開(kāi)的專票,那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候在第2行填寫,但是上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅,怎么能將上個(gè)季度的扣減呢?能在第10行填寫負(fù)數(shù)沖掉上個(gè)季度的這部分稅額嗎?
上季度企業(yè)未超過(guò)季度30萬(wàn),未開(kāi)票收入已經(jīng)社保了,當(dāng)季度把上季度一筆未開(kāi)票收入開(kāi)了票,那當(dāng)季度的增值稅要怎么申報(bào)
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒(méi)有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),要怎么申報(bào)?
10藍(lán)填寫 自己計(jì)算當(dāng)月的銷售額 正數(shù)加負(fù)數(shù)
關(guān)鍵是申報(bào)那里不知道怎么搞?先在帳上紅沖上季度報(bào)的無(wú)票收入,這個(gè)季度正常開(kāi)票做分錄對(duì)吧?那申報(bào)那里怎么報(bào)呢?
你好,你同學(xué)你沒(méi)有聽(tīng)懂是不是,比如你之前確認(rèn)的無(wú)票收入是100,然后這個(gè)月紅沖重新開(kāi)是零,然后你又開(kāi)了200的發(fā)票,直接填寫200不就可以了。
但是上個(gè)季度已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了無(wú)票收入了,你是說(shuō)直接把帳面調(diào)好,這個(gè)季度正常申報(bào)就可以了嗎?您可以告訴我電話嗎?我想電話請(qǐng)教您
對(duì)的,是的,不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過(guò)他的平臺(tái)。
但這樣操作,稅務(wù)收入申報(bào)那的數(shù)字并沒(méi)有減少呀!
你好,怎么會(huì)沒(méi)有少你這個(gè)月紅沖了無(wú)票收入100,然后又開(kāi)了發(fā)票100,然后開(kāi)了一個(gè)200的,一共開(kāi)了300的發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了200。
您是說(shuō)企業(yè)所得稅里填報(bào)的整個(gè)收入還是扣掉了無(wú)票收入的對(duì)吧!而增值稅這邊沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)所以沒(méi)關(guān)系
你行增值稅這么做的, 所得稅填寫的是年累計(jì)一到12月份的