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小規(guī)模納稅人上季度已經(jīng)申報(bào)未開(kāi)票收入,這個(gè)季度又要開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)沖回上季度的未開(kāi)票收

2022-12-31 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-31 09:34

你好,賬上紅沖就可以了,之前的分錄不變,金額負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,你申報(bào)的時(shí)候,你得去稅務(wù)局申報(bào)了,因?yàn)樽约荷陥?bào)不了,如果是3%普通發(fā)票的,你的銷售額季度45萬(wàn)以內(nèi)的,在第十欄里面填寫,超過(guò)的全額在12里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表。

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快賬用戶6087 追問(wèn) 2022-12-31 09:37

沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),要怎么申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2022-12-31 09:38

10藍(lán)填寫 自己計(jì)算當(dāng)月的銷售額 正數(shù)加負(fù)數(shù)

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快賬用戶6087 追問(wèn) 2022-12-31 09:39

關(guān)鍵是申報(bào)那里不知道怎么搞?先在帳上紅沖上季度報(bào)的無(wú)票收入,這個(gè)季度正常開(kāi)票做分錄對(duì)吧?那申報(bào)那里怎么報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-31 09:43

你好,你同學(xué)你沒(méi)有聽(tīng)懂是不是,比如你之前確認(rèn)的無(wú)票收入是100,然后這個(gè)月紅沖重新開(kāi)是零,然后你又開(kāi)了200的發(fā)票,直接填寫200不就可以了。

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快賬用戶6087 追問(wèn) 2022-12-31 09:47

但是上個(gè)季度已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了無(wú)票收入了,你是說(shuō)直接把帳面調(diào)好,這個(gè)季度正常申報(bào)就可以了嗎?您可以告訴我電話嗎?我想電話請(qǐng)教您

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齊紅老師 解答 2022-12-31 09:52

對(duì)的,是的,不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過(guò)他的平臺(tái)。

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快賬用戶6087 追問(wèn) 2022-12-31 09:55

但這樣操作,稅務(wù)收入申報(bào)那的數(shù)字并沒(méi)有減少呀!

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齊紅老師 解答 2022-12-31 09:56

你好,怎么會(huì)沒(méi)有少你這個(gè)月紅沖了無(wú)票收入100,然后又開(kāi)了發(fā)票100,然后開(kāi)了一個(gè)200的,一共開(kāi)了300的發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了200。

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快賬用戶6087 追問(wèn) 2022-12-31 09:58

您是說(shuō)企業(yè)所得稅里填報(bào)的整個(gè)收入還是扣掉了無(wú)票收入的對(duì)吧!而增值稅這邊沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)所以沒(méi)關(guān)系

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齊紅老師 解答 2022-12-31 10:01

你行增值稅這么做的, 所得稅填寫的是年累計(jì)一到12月份的

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你好,賬上紅沖就可以了,之前的分錄不變,金額負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,你申報(bào)的時(shí)候,你得去稅務(wù)局申報(bào)了,因?yàn)樽约荷陥?bào)不了,如果是3%普通發(fā)票的,你的銷售額季度45萬(wàn)以內(nèi)的,在第十欄里面填寫,超過(guò)的全額在12里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表。
2022-12-31
如果只開(kāi)了上季度的未開(kāi)票收入,那本期收入就填0就可以了,校驗(yàn)不通過(guò)去找專管員審核
2020-12-29
紅沖無(wú)票收入 然后做發(fā)票的 申報(bào)得去稅務(wù)局申報(bào) 自己申報(bào)不了 比如之前無(wú)票收入是80,這個(gè)月給他開(kāi)了發(fā)票也是80,還你還有其他的收入20,你現(xiàn)在只需要申報(bào)20就可以。
2021-12-21
您好!這個(gè)月報(bào)的未開(kāi)票收入是這個(gè)月的為開(kāi)票收入減去上月的未開(kāi)票收入。
2020-12-28
如果開(kāi)的是普通發(fā)票,無(wú)票收入負(fù)數(shù)加開(kāi)發(fā)票的收入合計(jì)申報(bào)。
2022-10-17
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