老師，你好，我公司是建筑施工企業(yè)，我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借：工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬 貸：應(yīng)付賬款- C公司 35萬 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。

老師有個(gè)個(gè)人承包的工程，掛靠我公司資質(zhì)，當(dāng)時(shí)的勞務(wù)成本是他用他工地的民工身份證在稅務(wù)代開的考務(wù)費(fèi)發(fā)票，但工程款一直沒到，票是2020年代開的，款今年一月才到，現(xiàn)在款到我公司賬上要給他代開發(fā)票的人，但是他說當(dāng)時(shí)代開發(fā)票的人都是民工聯(lián)系不上了，讓公司把錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人，老師這樣走賬可以嗎

老師，上個(gè)月分工公司給我們開了一張發(fā)票，現(xiàn)在說他們要紅沖了這張發(fā)票，因?yàn)榧追揭ㄟ^農(nóng)民工工資的形式直接代我們付給分包方的工人，這個(gè)我們公司要怎么處理呢？要求分包方提供跟發(fā)票一樣金額的工資表？

老師，我們報(bào)表上應(yīng)收賬款掛賬金額過大。原因是有幾筆應(yīng)收賬款，甲方是代發(fā)了農(nóng)民工工資，但是兼職會(huì)計(jì)不知道，他仍然掛在應(yīng)收賬款的，并沒有掛過應(yīng)付賬款。甲方是2020年和2021年代發(fā)出去的?，F(xiàn)在公司是在審計(jì)，是審2019-2022年6月30日?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)是想審計(jì)那邊直接將甲方代發(fā)農(nóng)民工工資的調(diào)掉。就是沖減對(duì)應(yīng)代發(fā)農(nóng)民工工資金額的應(yīng)收賬款。您看一下我跟審計(jì)這位老師說的。我劃紅線的那句話，我沒明白什么意思。

老師，請(qǐng)問，我公司承接一項(xiàng)工程，甲方代付農(nóng)民工工資，這筆錢從我們的應(yīng)收賬款中扣除，收到應(yīng)收賬款時(shí)，我的分錄是這樣的，借:銀行存款100萬，其他應(yīng)付款～農(nóng)民工工資20萬，貸:應(yīng)收賬款120萬，這個(gè)20萬其他應(yīng)付款一直掛在賬上，后面我可不可以開票進(jìn)來把這20萬沖掉，借:工程施工～人工費(fèi)20萬，貸:其他應(yīng)付款20萬