就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師 您好 想問(wèn)下 1.我們單位在2020年11月給對(duì)方單位（不在一個(gè)省）開(kāi)好專票（對(duì)方到現(xiàn)在還沒(méi)有認(rèn)證） 并提交外經(jīng)證 在今天開(kāi)好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請(qǐng)了 現(xiàn)在還沒(méi)有聯(lián)系上對(duì)方 不管對(duì)方有沒(méi)有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請(qǐng)哈 （假如對(duì)方交稅 那再退即可 （假如對(duì)方?jīng)]有撤銷 我們申請(qǐng)的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 ）假如對(duì)方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么）謝謝您

老師，我 公司是銷售中央空調(diào)，2016年成立 一直沒(méi)有做內(nèi)賬，從2021.1月份開(kāi)始建賬，設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問(wèn)題，1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)的發(fā)票，這10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票，且款已付清，貨已收到過(guò)的了，現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)回（跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒(méi)關(guān)系，主要問(wèn)題就是這個(gè)發(fā)票回來(lái)后會(huì)認(rèn)證，到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合）發(fā)票還有400多萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)回來(lái) 同樣款已付清，貨也已收到（外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫(kù)存并結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是內(nèi)賬要求實(shí)際的，這個(gè)不是當(dāng)期的，所以不知道怎么做了？？）

你好 我想問(wèn)一下 我們電子稅務(wù)局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現(xiàn)還有幾張20年的沒(méi)有認(rèn)證 但是這幾張發(fā)票已經(jīng)找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應(yīng)該怎么處理 這幾張票我現(xiàn)在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因?yàn)閯偨邮?才發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況 怎么簡(jiǎn)單處理呢

老師，你好，有個(gè)問(wèn)題咨詢一下。成品油發(fā)票未認(rèn)證已開(kāi)具銷賬有關(guān)系嗎？因?yàn)檫€沒(méi)到下次征期，得1月1日后才可以認(rèn)證？有的話怎么處理