所得稅年度匯算清繳時 因每月工資延遲40天發(fā)放 個人所得稅申報所屬期與賬面計提的有差異怎么辦
匯算前已經(jīng)發(fā)放工資，就沒關(guān)系的
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所得稅匯算以后，發(fā)現(xiàn)上年度有幾個月的工資沒有發(fā)放，上年度已經(jīng)安是計提并申報，現(xiàn)在發(fā)放工資怎么處理？
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企業(yè)所得稅匯算清繳2022年未發(fā)生職工薪酬計提數(shù)字，21年所得稅匯算清繳當(dāng)時調(diào)增了23300的未發(fā)放工資（21年所得稅匯算前未發(fā)放完全），那我今年申報22年匯算清繳還需要調(diào)增嗎（賬面還有23300的未發(fā)放工資）
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請問下企業(yè)所得稅里面 可彌補以前年度虧損額和利潤表里面有差額 需要調(diào)整利潤表？ 因為匯算清繳的時候納稅調(diào)增了 這個月計算所得稅的時候是按照所得稅申報表里面的利潤來交的 會有稅快差異
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比如，個稅扣了300，工資表計提280的個稅。工資表少計提了，但是，經(jīng)過年底匯算清繳后，個稅又沒有差異了，是什么原因？要怎么把應(yīng)交個人所得稅余額調(diào)平？一直都有應(yīng)付個人所得稅余額借方20。怎么辦？
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上年12月工資在本年1月發(fā)放，個稅申報也是按本年1月申報，下年度對本年的所得稅匯算清繳中工資薪金剔除了這個所屬期為上年12月的工資，稅務(wù)核查風(fēng)險為本年度所得稅匯算工資薪金與個稅申報工資薪金不一致，這如何處理?
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我們12月的工資當(dāng)月計提了 然后壓40天 我2月的時候發(fā)放 申報 2月申報時個稅系統(tǒng)體現(xiàn)的所屬期就是26年1月了
這樣匯算清繳會不會出現(xiàn)賬面和申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)不匹配的異常呢
不會有，匯算前發(fā)放工資即可
那我匯算清繳時工資薪金填那個數(shù)呢 賬面的還是申報表的？
直接填寫賬面的即可
我可以1月的時候吧11月和12月的一起申報了 然后2月再發(fā)1月的工資嗎
2月再發(fā)12月的工資
我可以1月的時候吧11月和12月的一起申報了 然后2月再發(fā)12月的工資嗎
可以的，可以這樣處理