老師，我們公司是小規(guī)模的租賃公司。租出去的設(shè)備發(fā)票也開出來(lái)去。但是跟別的公司租入設(shè)備的發(fā)票還沒收到。但是馬上就要就要報(bào)季度稅了。我們可以自己先做成本分錄嗎？

老師好，我們公司2021年11月份簽了一個(gè)83萬(wàn)的銷售合同，今年6月份開的發(fā)票，還有4萬(wàn)多的發(fā)票沒開，稅務(wù)局說(shuō)，我們第二季度是0報(bào)的，要求補(bǔ)稅，怎么才能不繳稅呢？能不能把83萬(wàn)做到2個(gè)季度里呢？ 謝謝

年初我們自己公司開出去的銷項(xiàng)發(fā)票忘記做賬了，老師您說(shuō)可以補(bǔ)，但是當(dāng)個(gè)季度開的票不是不能挪到別的季度做賬嗎

老師，我們這個(gè)季度沒有開票，但是應(yīng)付賬款有收不回來(lái)的發(fā)票，這個(gè)是只能在年報(bào)調(diào)增嗎還是說(shuō)可以在這季度申報(bào)的時(shí)候，在收入那一欄填寫？

你好，這是我們?nèi)ツ暌徽赇N售情況，麻煩問(wèn)下去年第一季度申報(bào)的時(shí)候我們?nèi)亲鲝U以前年度的發(fā)票，所以是負(fù)數(shù)，飯當(dāng)時(shí)稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)報(bào)不了顯示只能填0，就去大廳全部寫為0，但做賬我們?nèi)堪阉夏兀@樣一來(lái)我每個(gè)季度申報(bào)就有誤差了。實(shí)際每個(gè)季度開票是一個(gè)數(shù)，但我做賬每個(gè)季度累計(jì)下來(lái)就把前面負(fù)數(shù)抵消填的最后季度銷售收入稅務(wù)局說(shuō)不對(duì)。我該怎么弄