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演示賬套

甲公司2020年度利潤(rùn)總額(稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為1980萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全年實(shí)發(fā)工資、薪金為200萬元,職工福利費(fèi)30萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元,職工育經(jīng)費(fèi)21萬元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中12萬元為稅收納罰金。(職工福利費(fèi)14工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%、職工教育經(jīng)費(fèi)8%。請(qǐng)計(jì)算納稅調(diào)整數(shù)、應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期應(yīng)交所得稅

2022-12-14 19:10

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-14 19:11

您好，納稅調(diào)整數(shù)=30-200*14%%2B5-200*2%%2B21-200*8%%2B12，應(yīng)納稅所得額=1980%2B納稅調(diào)整數(shù)，當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%

2022-12-14

計(jì)算過程如下職工福利費(fèi)扣除限額為200*14%=28調(diào)整2萬元職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額為200*8%=16調(diào)整5萬元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=200*2%=4調(diào)增1萬元納稅調(diào)增數(shù)=2?5?1?12=20 應(yīng)納稅所得額為1980+20=2000 所得稅費(fèi)用為2000*25%=500 借：所得稅費(fèi)用 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500

2022-12-14

你好，福利費(fèi)需要調(diào)增2萬工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增1萬

2023-03-27

同學(xué)你好稍等我看下

2023-03-27

您好，計(jì)算過程如下職工福利費(fèi)扣除限額為200*14%=28調(diào)整2萬元職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額為200*8%=16調(diào)整5萬元工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=200*2%=4調(diào)增1萬元納稅調(diào)增數(shù)=2+5+1+10-10+12=20 應(yīng)納稅所得額為1980+20=2000 所得稅費(fèi)用為2000*25%=500 借：所得稅費(fèi)用 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500

2022-05-16

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