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演示賬套

甲公司2018年度利潤(rùn)總額（稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)）為19800000元，所得稅稅率為25％，甲公司全年實(shí)發(fā)工資薪金為200000元，職工福利費(fèi)300000元，公會(huì)經(jīng)費(fèi)50000元，職工教育經(jīng)費(fèi)210000元，經(jīng)查，甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有120000元為稅收滯納罰金，假定甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求：計(jì)算該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額及當(dāng)期應(yīng)交的所得稅額。

2022-12-10 16:08

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-10 16:10

你好，學(xué)員你好，學(xué)員職工福利費(fèi)限額200000*14%=280000元，納稅調(diào)增300000-280000 公會(huì)經(jīng)費(fèi)限額200000*2%=40000，納稅調(diào)增50000-40000=10000元，職工教育經(jīng)費(fèi)限額200000*8%=160000，納稅調(diào)增210000-160000=50000

2022-12-10

你好，學(xué)員職工福利費(fèi)限額200000*14%=280000元，納稅調(diào)增300000-280000 公會(huì)經(jīng)費(fèi)限額200000*2%=40000，納稅調(diào)增50000-40000=10000元，職工教育經(jīng)費(fèi)限額200000*8%=160000，納稅調(diào)增210000-160000=50000

2022-12-10

你好，學(xué)員職工福利費(fèi)限額2000000*14%=280000 工會(huì)限額2000000*2%=40000 職工教育費(fèi)限額=200000*8%=160000 納稅調(diào)增=300000-280000%2B50000-40000%2B210000-160000%2B120000 利潤(rùn)總額加上納稅調(diào)增乘以稅率就是所得稅稅額

2022-12-10

您好? 福利費(fèi)的金額是300000還是30000

2022-12-10

您好，計(jì)算過程如下福利費(fèi)限額=2000000*14%=280000調(diào)增20000元教育經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=2000000*8%=160000不調(diào)整工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=2000000*2%=40000調(diào)增10000選稅收滯納金調(diào)增120000元應(yīng)納稅所得額=19800000+20000+10000=201000 應(yīng)納稅額=201000*25%=502500

2022-07-12

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