老師您好，我們老板的報銷，目前存在一個情況是 先拿發(fā)票來，不對公打款，后面實際支出的時候因為取不到發(fā)票，所以打款的金額和替代發(fā)票金額不一致；這種情況還有問題啊
代替發(fā)票本身就有風險的，如果實際業(yè)務打款和發(fā)票的不一致，可以沒有關系。
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老師，您好！公司有內(nèi)外帳兩個賬套，我想請問一下做內(nèi)帳的庫存商品，進我們按實際購買數(shù)量填寫金額，出我們按開發(fā)票金額出，可不可以這樣操作？因為收到的發(fā)票有時是虛開的，所以金額不一定對，但我們外帳是按發(fā)票來錄的
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老師你好，這個稅一里面講的這個預付卡這個案例跟我工作中情況一模一樣，有幾個問題想咨詢一下： 1、我想問是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，以后成一般納稅人了我們開出的票也是開不征稅的票，商戶也不能給我們開專票嗎？ 2、一般情況是我們收到其他公司轉(zhuǎn)進來的款就需要根據(jù)這個金額先把票開了，但是實際持卡人消費的跟開票的金額不一致，這個情況怎么處理。
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老師您好，我們老板的報銷，目前存在一個情況是 先拿發(fā)票來，不對公打款，后面實際支出的時候因為取不到發(fā)票，所以打款的金額和替代發(fā)票金額不一致；這種情況還有問題啊
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老師，您好，21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開票金額54元，現(xiàn)在找不到對方了，付款的時候借預付賬款，貸銀行存款，發(fā)票回來借庫存商品，貸預付賬款，最后預付賬款就一直有一個54元的余額，請問老師，這種情況怎么處理呢
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老師，我們開具出來的銷項發(fā)票上的價稅合計金額一定是跟附在發(fā)票后面的銷售清單上的總金額是一致的嗎？我們公司是生產(chǎn)制造銷售型企業(yè)，我昨天在整理1月份銷項發(fā)票的時候，發(fā)現(xiàn)，銷項發(fā)票和銷售清單上的金額，有的能對得上，有的金額都不一致。請問一般像這種金額不一致的情況會是哪種？
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沒有明白什么意思呢 目前我是分開處理的 先打款的掛其他應付，后面發(fā)票來是一筆沖應付；但是金額是完全對不上的，我沒有做到一個分錄里面
他報銷多少，你填寫多少就可以的，代替發(fā)票的本來就是可以不一致，他不可能找到一個一模一樣的發(fā)票吧。
借其他應付款貸銀行存款100 發(fā)票120 借管理費用等貸其他應付款100。
對于這種情況 是不是只有這種處理方法了
老板目前就是先找票 然后入賬，實際發(fā)生支出的時候再打款
你好是的，是這么做的。
前后是對補上的 上面可能還掛著款 票多
你想要全部報銷的話，你就借管理費用120，貸其他應付款120，這個你自己決定吧，你們自己決定，本來代替發(fā)票就是有風險的，
替代發(fā)票的風險是啥呢
怎么判定是替代票呢 這個可以理解為 先支出款項 后期拿發(fā)票沖
你們單位虛增的費用，本來沒有發(fā)票的，不允許抵扣所得稅，你找了一張發(fā)票來抵扣所得稅。
可以理解為借支 后期拿發(fā)票來沖
是的，可以這么做的。