#提問#，老師，我們2017年至2019年的房租一直未攤銷，我這個月做了分錄調(diào)整了，分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費(fèi)用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ，但是出來的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額減去年初余額與利潤表的本年累計(jì)額不相等，是我哪里做錯了嗎？這樣報(bào)表的邏輯關(guān)系不對，應(yīng)該怎么調(diào)整？

老師，請教個問題，外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金，正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出，我現(xiàn)在11月份調(diào)賬，要怎樣調(diào)呢？我做了：借：管理費(fèi)用-租金（正數(shù)） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金（負(fù)數(shù)），但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多，我是哪里整錯了嗎？

企業(yè)有兩個軟件（一樣），一個19年9月10萬入了管理費(fèi)用-其他，一個20年10月10萬入了管理費(fèi)用-其他。20年審計(jì)調(diào)整，發(fā)現(xiàn)了20年的軟件及錯科目，調(diào)入了無形資產(chǎn)，并補(bǔ)提3個月折舊。企業(yè)21年以為審計(jì)補(bǔ)的是19年的。故在21年做賬借：管理費(fèi)用-其他：-10，借無形資產(chǎn)10；補(bǔ)3個月折舊，借管理費(fèi)用-攤銷-（3個月攤銷金額），貸累計(jì)折舊。這個應(yīng)該不對，本年度審計(jì)應(yīng)該怎么寫分錄，將其調(diào)入正確的賬務(wù)處理？麻煩老師詳細(xì)解答（無意冒犯，之前有老師挺不負(fù)責(zé)的，我打上百個字問，老師回十個字，且答非所問）

老師，去年的無形資產(chǎn)忘記攤銷，今年10月份做攤銷做錯了，沒有區(qū)分去年和今年，現(xiàn)在11月賬里做調(diào)整，老師麻煩看看我調(diào)整的對嗎？為什么最后管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，這樣在利潤表里顯示出來對嗎？

老師，有個問題就是，我現(xiàn)在是從今年1月份開始補(bǔ)一年期的預(yù)付賬款的攤銷表。有個問題就是，1月份開始攤銷的，有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務(wù)調(diào)整的。您幫我看看我截圖的，像640那筆車位管理費(fèi)，物業(yè)費(fèi)，都是交給的物業(yè)公司的，640這筆其實(shí)在2022年12月就攤銷完了，但是我今年1月份開始又接著每個月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務(wù)調(diào)整，但是1月份開始，難道要按照賬面錯的數(shù)據(jù)來做每個月的銷表嗎？