在20年12月進(jìn)行調(diào)動 研發(fā)費(fèi)用從你管理費(fèi)用科目里面增加一個研發(fā)費(fèi) 從現(xiàn)有管理費(fèi)用名下的其他費(fèi)用科目轉(zhuǎn)一部分費(fèi)用到 這個研發(fā)費(fèi)用中來 當(dāng)中需要有 工資 （選定幾位為研發(fā)人員） 折舊費(fèi)（2020年當(dāng)中購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分）租金水電（結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進(jìn)來）其他的一些日常開銷 總研發(fā)費(fèi)用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來的話就是 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用-工資 現(xiàn)在遇到的問題是，我調(diào)一部分費(fèi)用后，發(fā)現(xiàn)房租、招待費(fèi)用等在利潤表中成了負(fù)數(shù)，這樣調(diào)對嗎，我應(yīng)該怎么做

老師，請教個問題，外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金，正確的應(yīng)該入到管理費(fèi)用-租金支出，我現(xiàn)在11月份調(diào)賬，要怎樣調(diào)呢？我做了：借：管理費(fèi)用-租金（正數(shù)） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金（負(fù)數(shù)），但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多，我是哪里整錯了嗎？

10月把管理費(fèi)用入到了銷售費(fèi)用，結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改，錯的是借：銷售費(fèi)用、貸：現(xiàn)金，修改為借：管理費(fèi)用、貸：現(xiàn)金，12月份的利潤表出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，報表報送不了，賬目要怎么調(diào)整呢？

辦公樓租金每月借管理費(fèi)用貸預(yù)付款，現(xiàn)在想調(diào)整到營業(yè)外支出，是先紅沖以前分錄再寫正確的分錄嗎？我紅沖以前分錄是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付款負(fù)數(shù)，后來又寫一筆正確的借營業(yè)外支出以前分錄的合計數(shù)貸預(yù)付款，現(xiàn)在科目余額表里管理費(fèi)用本期發(fā)生額是負(fù)數(shù)，期末為啥貸方還有余額

老師，我問下之前訂正管理費(fèi)用科目，我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費(fèi)用的貸方，這就導(dǎo)致，我利潤表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面，我本月利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表又對不上了