請問老師，一般納稅人企業(yè) ，本年初成本發(fā)票未到，但先做了，借：工程結算成本-人工成本 1374000.18 貸：預付賬款 ，現在發(fā)票回來了，但金額比137W要多，還有增值稅，所以在不沖銷前面分錄的情況下，怎么樣再做下賬呢，
你好；? ? ?紅沖上面分錄 在按? ? ?發(fā)票做 ：借? 工程施工- 合同成本-人工費； 進項稅貸? 預付賬款? ?
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老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發(fā)票，季度結款。我們給保安還是按月結算。我之前每月都正常計提了工資 做分錄 借 主營業(yè)務成本 勞務成本 貸應付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時，我又多做了一個確認成本差額的分錄 借 主營業(yè)務成本勞務成本 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額抵減 貸 應付職工薪酬（此處的金額和上一個分錄一致）。老師我是不是做重復了啊，我想調賬，應該怎么改呢
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請問老師，一般納稅人企業(yè)，成本發(fā)票沒到，暫時先做的 借：工程結算成本 人工成本 貸：預付賬款 金額100萬，現在年底發(fā)票回來了，應該怎么做，不做沖紅的分錄的情況下，應該怎么做
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請問老師，一般納稅人企業(yè) ，本年初成本發(fā)票未到，但先做了，借：工程結算成本-人工成本 1374000.18 貸：預付賬款 ，現在發(fā)票回來了，但金額比137W要多，還有增值稅，所以在不沖銷前面分錄的情況下，怎么樣再做下賬呢，
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適用小企業(yè)會計準則 一般納稅人 21年收到工程服務發(fā)票 借：工程施工100 應稅-增（進）9 貸：應付賬款 109 結轉成本 借：主營業(yè)務成本 100 貸：工程施工 100 23年11月被通知發(fā)票有問題需要在本月做進項稅額轉出，進項稅額的分錄和以前年度損益調整的分錄應該怎么寫 ，麻煩老師給詳細寫下分錄，企業(yè)真實情況
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適用小企業(yè)會計準則 一般納稅人 21年收到工程服務發(fā)票 借：工程施工100 應稅-增（進）9 貸：應付賬款 109 結轉成本 借：主營業(yè)務成本 100 貸：工程施工 100 23年11月被通知發(fā)票有問題需要在本月做進項稅額轉出，進項稅額的分錄和以前年度損益調整的分錄應該怎么寫 ，麻煩老師給詳細寫下分錄，企業(yè)真實情況
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董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧！還用把資產負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
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老師，你壓根沒看我的問題，我寫了，不沖銷前面分錄的情況下，要是沖紅我就不問了
?你好；? ? ? 如果不紅沖? ； 你就直接調整 ： 借工程施工 -合同成本 -? ? 人工成本? ? ； 進項稅? ?貸?：工程結算成本-人工成本 1374000.18? ； 應付賬款? ? 或者預付賬款? ?
老師麻煩把分錄幫我列一下吧，回來的發(fā)票，金額1553398.08 稅額：46601.92 貸方為預付賬款
你好；? ? ? 你貸方預付賬款 這個金額 肯定是不動的；? 你? 收到發(fā)票金額大 ；? 那么之前成本多了。? ? 你按照我列的 科目自己帶下金額哈 ；? 按照發(fā)票金額 和不含稅金額來寫? ?
之前成本少了，按你的代入后根本不平
?你好；? ? ? 你自己看下發(fā)票 ； 我按照你說的 發(fā)票? 金額大于了之前? 做賬的金額 ； 肯定是做的平衡的；? ?你自己? ? 借方科目? 的 人工成本? 寫 發(fā)票上面的不含稅金額； 進項稅按你發(fā)票的稅額寫 ；貸方的 金額? 按照你? ? ? ? ?借方的原來做的人工成本金額 沖掉； 差額 走應付賬款? ?