老師：是這樣的，我想咨詢一下，就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司，他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問題，因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩，就是他現(xiàn)在不是九月份嘛，他才發(fā)了七月份的工資，那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧？然后八月份又開了票，所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了，七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資，那八月份就確認(rèn)了收入之后，我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢打過來，我現(xiàn)在就是七八月，我就有點(diǎn)糊涂。

老師，我們公司是先交七月份的社保費(fèi)，然后八月發(fā)七月份的工資，個(gè)人部分承擔(dān)的部分，之前它掛的其他應(yīng)付款之前的會(huì)計(jì)，咋辦呢？我接下來七月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

老師，之前的會(huì)計(jì)六月份計(jì)提了64830.3工資，其他應(yīng)付款8566.47實(shí)際七月發(fā)六月的工資是54507差額，1756.33是有一個(gè)沒發(fā)工資，我七月發(fā)工資的分錄怎么做呢？

老師，我想問一下，我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會(huì)計(jì)啥也沒做賬，我們七月份收到了10333.02的錢，他扣掉了489.8的電費(fèi)，這個(gè)489.8給開發(fā)票了，那我七月份怎么做分錄呢？

老師，我想問一下，我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會(huì)計(jì)做了分錄借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-貨物收入了，我們七月份收到了10333.02的錢，他扣掉了489.8的電費(fèi)，這個(gè)489.8給開發(fā)票了，那我七月份怎么做分錄呢？