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你好同學(xué)，是不是的留底稅額，還有你沒有勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是跟你的庫(kù)存商品不是對(duì)起來(lái)的。，那么你就要看是庫(kù)存商品是多了還是少了，如果少了的話，賬面上比實(shí)際的少，你計(jì)算成本的時(shí)候少計(jì)算一部分，人為的干預(yù)一下，如果庫(kù)存商品多的話，你計(jì)算成本的時(shí)候可以多減轉(zhuǎn)一部分，因?yàn)閹?kù)存商品就相當(dāng)于是入庫(kù)的不含稅的金額，不含稅的金額乘以稅率應(yīng)該等于稅額。

2022-12-06

你好，10月份待抵扣進(jìn)項(xiàng)與庫(kù)存有43110的缺口了。那這樣是不是有些商品實(shí)際賣出去，但是沒有開發(fā)票。你需要找到造成缺口的原因

2022-12-06

1，是的，不需要，直接做進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 2，購(gòu)進(jìn)的話不是收入是成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款 3，是的

2021-04-21

您好！正在為您解答，請(qǐng)稍后~

2023-02-10

您好： 1、取得進(jìn)項(xiàng)，長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證的話，會(huì)形成滯留票，引起稅務(wù)機(jī)關(guān)懷疑 2、如果轉(zhuǎn)為小規(guī)模，該部分發(fā)票只能作為成本入賬 3、即使轉(zhuǎn)回一般納稅人，該部分也不能抵扣

2020-09-11

快賬用戶5818 追問 2022-12-06 17:03

我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照實(shí)際開這個(gè)車出去了，按照這個(gè)車入庫(kù)去結(jié)轉(zhuǎn)成本的

每個(gè)月交稅的，沒有留抵

齊紅老師解答 2022-12-06 17:05

你好同學(xué)，那就沒啥問題了，就沒有問題了。

快賬用戶5818 追問 2022-12-06 17:07

所以我不懂財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)的。相差43110的缺口是什么意思。

快賬用戶5818 追問 2022-12-06 17:08

這個(gè)缺口跟我待認(rèn)證的房租專票待認(rèn)證應(yīng)該也有關(guān)系吧？房租的稅差不多1萬(wàn)。還有3萬(wàn)多。不懂是不是跟調(diào)賬有關(guān)系，入庫(kù)了，但是沒有開專票回來(lái)

快賬用戶5818 追問 2022-12-06 17:09

就是上個(gè)月盤點(diǎn)庫(kù)存的時(shí)候，認(rèn)為也入庫(kù)了幾輛車。