老師，小規(guī)模納稅人二季度的時候紅沖了以前的1%的發(fā)票，現(xiàn)在申報第二季度增值稅，系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)與實際開票數(shù)據(jù)不符，未減去沖紅金額，怎么辦，申報表改怎么填寫

小規(guī)模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票，第2季度開票稅率為3%，第2季度沖紅了第1季度這張1%專票，在稅務(wù)局申報時工作人員說本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67)，那么，第2季度做賬，我應(yīng)該如何做分錄調(diào)整賬面呢，請老師指導(dǎo)一下，謝謝

老師好請問小規(guī)模納稅人，季度開票沒超過三十萬，申報增值稅不顯示本期開票金額嗎？企業(yè)是酒店，二季度每月就開了幾千塊的發(fā)票，申報時系統(tǒng)數(shù)據(jù)為零！

老師，未開票收入在上期已經(jīng)申報增值稅(季度未超30萬已免)，上期未開票的在本期又開票了，本季度收入超過30萬了，小規(guī)模增值稅申報表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄，(按開票金額報本月收入大于實際收入，按實際收入這部分稅又沒有繳到)，該怎么申報？

老師請問：小規(guī)模納稅人本季度有補開原來已經(jīng)申報的無票收入！這部分補開的發(fā)票金額應(yīng)該沖減原來已申報的無票收入！比如本季度開票金額是50萬（含補開原來已申報的無票收入10萬實際本季度的收入是40萬）在本季度增值稅申報表上這部分金額應(yīng)該填哪一個行次？才能沖減原來已申報部分？