老師，我六月確認(rèn)了收入，10822.82分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，開了發(fā)票，七月1號，打款進(jìn)來10333.02，這個金額，少了489.8是客戶直接扣掉了，我們在他們超市賣菜的銀行刷卡費和冰柜的電費，刷卡費是105電費是381.8合計是489.8剛好，我要七月份怎么做分錄呢？
借銀行存款、 銷售費用，489.8 貸應(yīng)收賬款10822.82
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老師好，我們是小規(guī)模納稅人的電影院，我們8月份開了6萬多的電影票發(fā)票，但是這部分的發(fā)票金額實際不是當(dāng)月票房收入的，因為客人拿的是電影券，那么這個月的卡票收入這個6萬塊，我可以做:借應(yīng)收賬款，貸預(yù)收賬款嗎？帶到客人來消費的時候我再從預(yù)收里面轉(zhuǎn)到營業(yè)收入來呢？主要是開了發(fā)票了，這筆賬這樣做是否合理呢？
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1.每天收入總數(shù)，我要做一個借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費（是3%的稅率對吧） 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金（這個分錄對嗎）還是借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入？因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金（直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他）每天都有支出的費用票據(jù)，我就會相應(yīng)做好分錄，借制造費用或銷售費用，貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛？然后你說我們進(jìn)貨的時候需要發(fā)票，那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票，（普票）但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊，我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎？只要季度不超過30萬的發(fā)票，就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以？個體戶交的是個人所得稅，不管交不交稅，分錄都需要做對嗎？ 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢，如何計算的呢？
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老師，我想問一下，我們七月份收到了收入10333.02我們六月給他開了發(fā)票的金額是10822.82少給我們公賬上打489.8塊錢，聽說是直接扣了電費和刷卡費，我怎么做賬呢？
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老師，我想問一個問題，就是我現(xiàn)在是新接手的會計，我們六月份給人家開了五月份的發(fā)票是開了金額10822.82，然后人家7月1號的時候，給我們打款，10333.02的錢，這個差額489.8說是扣掉了銀行刷卡費，還有電費，銀行刷卡費是108電費是381.1合計是489.8剛好，那我做七月份的賬，我怎么寫分錄呢？
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老師，我六月確認(rèn)了收入，10822.82分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，開了發(fā)票，七月1號，打款進(jìn)來10333.02，這個金額，少了489.8是客戶直接扣掉了，我們在他們超市賣菜的銀行刷卡費和冰柜的電費，刷卡費是105電費是381.8合計是489.8剛好，我要七月份怎么做分錄呢？
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我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
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摘要怎么寫呢？
收到某某貨款，扣除水電費。
但是這個銷售費用沒有給我們開發(fā)票，我們能抵扣企業(yè)所得稅嗎？
沒有發(fā)票的，抵扣不了的，賬上可以正常做。
他說后面可以開進(jìn)來發(fā)票，等發(fā)票到了，我們還需要寫分錄不
那這個銷售費用的二級科目寫啥
沒有發(fā)票的可以正常做賬，后期發(fā)票到了你再調(diào)整就可以的。二級科目可以寫手續(xù)費，水電費。
那發(fā)票來了的分錄是什么？
借應(yīng)付賬款貸銷售費用，借銷售費用貸應(yīng)付賬款。
你寫的啥。沒看懂
借應(yīng)付賬款貸銷售費用，這個看不懂嗎？紅沖銷售費用的。
然后再做發(fā)票的，借銷售費用，貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款最后沒有余額，這個是過渡的科目。
看不懂啥意思，
你好，紅，沖費用你能寫一下分錄嗎？
發(fā)生的時候在借方 紅沖的時候，他是不是在貸方
為啥要紅沖？
因為之前的沒有發(fā)票，相當(dāng)于暫估，所以需要紅沖。
紅沖完再做一遍是吧
對的，是的，是這么做。