劉艷紅老師上班了嗎，繼續(xù)咨詢問題

請問老師，單位是物業(yè)公司，有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費收入、房屋租賃收入等。請問非居民供暖對應(yīng)的進項稅怎么轉(zhuǎn)出，直接按照居民供暖收入÷（居民供暖收入+非居民供暖收入）計算出來的比例，再乘以對應(yīng)的供暖取得的進項稅專票的金額。做進項稅轉(zhuǎn)出么？

老師，我們有個固定資產(chǎn)庫房，24年12月完工的，今年強拆了，沒有提折舊，如何處理能符合規(guī)定

請問老師，甲單位是物業(yè)公司，收的自來水申報的時候是抵扣申報的，也就是把取得的自來水公司的水費專票的金額，抵扣了。這樣操作是對的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費的票據(jù)不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費，做收入了，因此涉及水費簡易申報，但是可以抵減申報。

請問，總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算，各算各的

財務(wù)報表和所得稅可以更正幾次？

老師，我司是一個專門提供修理維護醫(yī)療器械的小公司，我們提供技術(shù)服務(wù)時購買的維修材料賬務(wù)處理計入什么科目？您有相關(guān)這類公司賬務(wù)處理的分錄嗎？

老師，我公司做建筑勞務(wù)的人工費如果不進行工資薪金申報，請問發(fā)生和支付時應(yīng)怎么賬務(wù)處理呢

這次三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅表第一行計提沒加單位社保，四季度再加上可以嗎

我們是小規(guī)模納稅人建筑公司掛靠一般納稅人建筑公司，同一項目，對方開票給甲方16萬，我們開票給掛靠公司16萬，異地預(yù)交稅款，掛靠公司和我們都在甲方異地預(yù)交了，我們給對方的管理費打到個人賬戶，沒取得發(fā)票。請問我們作為小規(guī)模納稅人不是太虧了嗎？我們能把預(yù)交的稅款退回嗎？管理費能取得發(fā)票嗎？