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請問下老師當(dāng)月需交增值稅，現(xiàn)將銷項和進(jìn)項稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了，那現(xiàn)在還有個待抵扣進(jìn)項稅額這個還是金額掛在借方不去動它是嗎

2022-12-06 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-06 10:44

您好，這個待抵扣的，是否已經(jīng)認(rèn)證了的呢？

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快賬用戶6511 追問 2022-12-06 10:59

沒有認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2022-12-06 11:00

您好，那你上述的是對的。將銷項和進(jìn)項稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里去即可

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快賬用戶6511 追問 2022-12-06 11:01

好的，銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里去，然后待認(rèn)證進(jìn)項稅額掛在借方，等下個月認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2022-12-06 11:02

你好，是的，是這樣的哈

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快賬用戶6511 追問 2022-12-06 11:05

那老師未抵扣的抵扣聯(lián)是不是得放在下個月，與下個月認(rèn)證完后的一起裝訂成冊呢

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齊紅老師 解答 2022-12-06 11:06

您好，是的，放在下月的哈

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快賬用戶6511 追問 2022-12-06 11:07

明白了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-06 11:09

?不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。

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您好，這個待抵扣的，是否已經(jīng)認(rèn)證了的呢？
2022-12-06
你好1；? ?? 如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅；? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
你好，其實進(jìn)項大于銷項是可以不用做分錄的。 但是如果你一定要做也是可以的。借，應(yīng)交稅費，銷項稅額 貸，應(yīng)交稅費，進(jìn)項稅額 貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。代抵扣進(jìn)項稅
2024-09-26
同學(xué)你好 這個實操課程稅務(wù)課程都有間接講到 沒有直接一節(jié)課直接講的
2023-05-10
你好? 是的，你的理解很對
2021-01-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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