久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

演示賬套

老師，我們11月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了，然后報(bào)稅的時(shí)候說(shuō)復(fù)核加計(jì)抵減15%的政策，填完抵減報(bào)表后算出來(lái)的可抵減額怎么做賬？本身11月份就不用交增值稅了

2022-12-06 09:26

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-06 09:26

你好，學(xué)員借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除貸其他收益

快賬用戶(hù)4817 追問(wèn) 2022-12-06 09:36

老師，我們11月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，算出來(lái)加計(jì)是不是就不會(huì)再11月的報(bào)表里了，稅務(wù)局會(huì)放在下個(gè)月申報(bào)表里顯示吧，我現(xiàn)在除了表四以外，其他的表沒(méi)發(fā)現(xiàn)有加計(jì)抵減算出來(lái)的這個(gè)數(shù)字

齊紅老師解答 2022-12-06 09:38

這個(gè)是自己寫(xiě)上去的，學(xué)

快賬用戶(hù)4817 追問(wèn) 2022-12-06 09:40

那老師，表四算出來(lái)的最后抵減的數(shù)字，我應(yīng)該填在哪個(gè)表里

齊紅老師解答 2022-12-06 09:41

表四是最終過(guò)度主表的

快賬用戶(hù)4817 追問(wèn) 2022-12-06 09:43

那填在主表的哪一項(xiàng)里呢

齊紅老師解答 2022-12-06 09:47

在主表十九欄里面的

快賬用戶(hù)4817 追問(wèn) 2022-12-06 09:48

老師，因?yàn)槲覀儽酒谶M(jìn)項(xiàng)就大于銷(xiāo)項(xiàng)了，所以19欄里就是0，現(xiàn)在填了加計(jì)抵減，現(xiàn)在這個(gè)部分還是顯示0 就是正常的是么? 那這算出來(lái)的加計(jì)抵減金額，是下個(gè)月手動(dòng)輸入么？

齊紅老師解答 2022-12-06 09:55

不正常的，刷新一下

快賬用戶(hù)4817 追問(wèn) 2022-12-06 09:58

刷新了，也重新登陸了，是不是就是因?yàn)槲覀?1月不用交增值稅，所以加計(jì)算出來(lái)的這個(gè)金額就是沒(méi)使用，下個(gè)月在表四里就顯示期初余額這個(gè)數(shù)了

齊紅老師解答 2022-12-06 10:19

是的，一般是這個(gè)原因

你好，學(xué)員借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除貸其他收益

2022-12-06

下月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表四抵減表需要填。用于以后抵扣。

2021-04-23

11月初交稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4576.09貸:銀行存款4576.09修改報(bào)表,加計(jì)抵減290.8暫不做分錄 12月申報(bào)增值稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅28991.33貸:銀行存款28700.53 其他收益290.8

2022-01-10

同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減，20，貸：其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入，20。

2022-11-05

您好：帶著公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、以及改后的增值稅申報(bào)表去大廳修改。如果被認(rèn)定為不符合可以享受加計(jì)抵減政策，吧3月、4月填報(bào)的附表四，最下方的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣情況里，一般項(xiàng)目加計(jì)情況改為0就行。

2020-08-18

相關(guān)問(wèn)題