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Q

一般納稅人上個(gè)月給對(duì)方開的票，這個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了，對(duì)方還沒有抵扣，這個(gè)月的稅我也申報(bào)了，我是正常開紅字發(fā)票，下個(gè)月正常報(bào)稅？

2022-12-05 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-05 20:22

您好 開具紅字發(fā)票后還會(huì)開具正確的藍(lán)字發(fā)票吧？

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快賬用戶6621 追問 2022-12-05 20:23

是的，紅字發(fā)票開了最后會(huì)在開一張

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齊紅老師 解答 2022-12-05 20:24

金額沒有變化的話 那下個(gè)月正常申報(bào)就可以了

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快賬用戶6621 追問 2022-12-05 20:24

金額沒有變化，是對(duì)方的信息有誤

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齊紅老師 解答 2022-12-05 20:25

那下個(gè)月正確的申報(bào)就可以了

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快賬用戶6621 追問 2022-12-05 20:26

那我這個(gè)月報(bào)的稅就不用修改了，這個(gè)月我正常開紅字發(fā)票然后再開藍(lán)字發(fā)票，下個(gè)月正常報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2022-12-05 20:27

對(duì)的 這樣操作正確的

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快賬用戶6621 追問 2022-12-05 20:27

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-05 20:27

不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?

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您好 開具紅字發(fā)票后還會(huì)開具正確的藍(lán)字發(fā)票吧？
2022-12-05
同學(xué) 你好，這個(gè)對(duì)方是不可以勾選抵扣你開錯(cuò)的那張發(fā)票的，否則會(huì)出現(xiàn)稽核異常。 你要通知對(duì)方 讓對(duì)方不要去勾選抵扣。
2021-12-01
同學(xué)你好 這個(gè)要交的
2021-10-09
你好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，這個(gè)是貨物的話，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后再做發(fā)票的，借庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)付賬款。
2022-05-07
對(duì)的是的，是這么做的。
2022-02-14
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