我們上個(gè)月給對方的開票金額錯了，對方已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在要作廢重開，是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表，我們才能開紅沖票？作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了，這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧？

老師，我上個(gè)月開發(fā)票沒注意稅率開錯成16%了，對方已經(jīng)抵扣入賬發(fā)票也沒法寄過來了，我這月稅要怎么報(bào)？還有發(fā)票沒寄過來我可以開紅字改開正確的13%稅票嗎？

我公司作為銷方，在前幾個(gè)月開具了一份發(fā)票給對方公司，對方公司已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內(nèi)容有點(diǎn)問題，所以根據(jù)錯誤的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票，然后又重新開了正確的發(fā)票，請問我們給對方公司寄發(fā)票的時(shí)候要連著負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對方呢

我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月客戶把開錯的發(fā)票寄回來忘記作廢了，這個(gè)月開了銷方紅字發(fā)票，我開的藍(lán)字負(fù)數(shù)發(fā)票需要給客戶寄過去嗎

你好，我上個(gè)月開的發(fā)票開錯了，忘記作廢了，也沒給對方寄過去，這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn)，做了紅沖，我是需要把開錯的和紅沖一起做賬嗎，還是藍(lán)字開錯的上個(gè)月做賬，紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理