老師，你好。九月的時候我的利息收入借貸方向做錯了，我這個應(yīng)該怎么改這個憑證呢？這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系（資產(chǎn)表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤年末數(shù)）現(xiàn)在實際比應(yīng)該的差著這個數(shù)，想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
你好； 你是不是做成到貸方去了 ？ 你這個沒有跨年的話； 你直接現(xiàn)在紅沖了在做就行了。
-
Q
老師，我資產(chǎn)負債表和利潤表上未分配利潤上個月對的，這個月報表出來資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額大于年初加利潤表本年累計數(shù)，我該怎么著手找問題？
-
Q
老師 您好 我想請教下本年付了去年未掛賬的銷售產(chǎn)品利潤分成 借；利潤分配——應(yīng)付利潤????貸；銀行存款 這個金額導(dǎo)致資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不等于≠利潤表凈利潤累計數(shù)。
-
Q
老師，你好。九月的時候我的利息收入借貸方向做錯了，我這個應(yīng)該怎么改這個憑證呢？這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系（資產(chǎn)表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤年末數(shù)）現(xiàn)在實際比應(yīng)該的差著這個數(shù)，想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
-
Q
老師好，我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?，今年沖回了，借：應(yīng)付賬款-其他 貸：利潤分配-未分配利潤，這樣是不是得改資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款和未分配利潤年初數(shù)呢，本年的資產(chǎn)負債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數(shù)據(jù)相等嗎，影響他倆勾稽關(guān)系嗎
-
Q
資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末減掉期初數(shù)和利潤表中本年凈利潤數(shù)不一致，利潤表中本年凈利潤數(shù)多了10000元，這個10000元是股權(quán)轉(zhuǎn)讓計入的利潤分配\\未分配利潤貸方，為了使兩個表勾稽關(guān)系一致，這部分要怎么調(diào)整呢
熱門問答 更多>
-
老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票，財務(wù)費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
-
我想開居間費，但是注冊公司好，還是個體戶好呢？
-
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620，還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
-
如何把sheet放到excel的上方，步驟
-
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
-
老師，請問如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個稅人員名單？
-
請問老師，我們處于籌建期，購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票，請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
-
老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
-
匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對吧
-
不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
那我是不是現(xiàn)在借銀行存款負數(shù) 貸財務(wù)費用負數(shù)就可以？然后再重新做借銀行存款 貸財務(wù)費用負數(shù)
你好；? ? ?你要做 借銀行存款 負數(shù)貸財務(wù)費用 負數(shù)； 然后做一筆 ：借銀行存款? 正數(shù)? ?借 財務(wù)費用 負數(shù) ； 這樣才對??
老師那請問我去年的所得稅今年匯算清繳退回來的錢我按照這樣做賬？做現(xiàn)金流量表的時候這個退回的錢要算在支付的稅費里嗎
你好 ；? ?是的? 對應(yīng)的 計入支付稅費里面? 負數(shù)里面去寫? ?
是寫負數(shù)的意思嗎？如果是累計數(shù)那是不是我在總數(shù)直接減去這個數(shù)就可以了
你好； 是的。 你支付 寫的正數(shù)； 現(xiàn)在退回 寫負數(shù)金額 。? 也可以的??
好的，謝謝老師
沒事，希望能幫到你