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老師，九月份暫估，當(dāng)時(shí)借工程施工30貸應(yīng)付賬款暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這個(gè)月來發(fā)票50，這個(gè)分錄要怎么寫

2022-12-05 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-05 13:59

你好，你是之前暫估的少了嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工30萬， 借工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-30萬 借工程施工貸應(yīng)付賬款50萬， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工50萬。

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快賬用戶9768 追問 2022-12-05 14:11

老師，來的發(fā)票多，我要是只沖暫估就行了吧，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這塊其實(shí)是少結(jié)轉(zhuǎn)了，我在多結(jié)轉(zhuǎn)20的成本就行，不用像第一步那樣再?zèng)_減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了吧？？

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齊紅老師 解答 2022-12-05 14:11

是的，可以的，可以這么做的，你也可以直接修改增加少做的20。

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你好，你是之前暫估的少了嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工30萬， 借工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-30萬 借工程施工貸應(yīng)付賬款50萬， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工50萬。
2022-12-05
同學(xué)，你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估，貸，工程施工-材料費(fèi)，而不是沖暫估款。
2022-01-12
你好；? 1.? 那實(shí)際成本是60萬還是55萬； 看是否要 沖多的 5萬成本的??
2023-06-14
同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-03-05
對(duì)的，是的是這么做的
2022-10-13
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