老師，我有一個問題，就是說，比如說，我是新接手的會計，之前的賬是別人做的，給供應商打的錢，還有，我們收到的錢，一般是怎么做分錄，有幾種情況，之前是怎么掛賬的，我也看不懂，
你去他之前做的賬套里面看一下你們和這個供應商往來的科目，用的是哪一個？是應付賬款還是預付賬款？
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老師您好，就是有。有這么一個問題是，就是有掛靠的公司，把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯，也交預繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們，然后我們公司要扣。管理費，還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人，我銀行轉賬的話，我的備注是要寫什么摘要呢？然后我轉給他，之后我的這筆賬該怎么做呢？就是這個掛靠的項目，掛靠人也沒有票給
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老師我想問一下，就是我們有一筆貨款，他是在我接手之前，打給了供應商的貨款，但是客戶還是屬于欠我們的貨款，沒有打，然后我要收回這筆貨款之后，需要把這錢打給之前那個公司，這樣的分錄我該怎么做嗯，貸 ：應付賬款，借什么，庫存商品嗎
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老師，我才到新的公司，我翻看之前會計的記賬憑證，有一個會計是全部沒有增值稅發(fā)票，按收據(jù)和材料商給的自制憑證入賬，有一個會計做的兩本賬，一本是有正規(guī)發(fā)票的，對外報稅的，一本是沒有發(fā)票，錢是老板老婆的私人賬戶付款，兩種記賬方法應該都是不正規(guī)的。我來以后。老板說很多材料商和工人都不愿意給發(fā)票，因為開發(fā)票要多交錢，老師你說這種情況我怎么做賬呀？
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老師 明年我們部門要重新人員調整，經(jīng)理想讓我接手好幾個公司的賬，之前都是他做，我看做的也有點亂，比如說銀行賬余額和出納的都不一致我有點猶豫接不接
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老師，我有一個問題，就是說，比如說，我是新接手的會計，之前的賬是別人做的，給供應商打的錢，還有，我們收到的錢，一般是怎么做分錄，有幾種情況，之前是怎么掛賬的，我也看不懂，
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供應商一般是應負賬款、預付賬款，如果是你的客戶的，用應收賬款，或者是預收賬款。
它只會掛應付或者預付兩個科目對嗎
就去這兩個里面去看
是的。l貨款相關的就是這個
那我怎么知道，比如7月份，付出去的錢有沒有開發(fā)票進來，收到的錢，我們有沒有開發(fā)票給別人呢？這怎么從帳里看出來呢？我感覺他們都是斷斷續(xù)續(xù)的，沒有就是付一筆錢就開對應的發(fā)票
發(fā)票找之前的原始憑證，還有你手里的沒做帳的發(fā)票
那也看不懂咋辦呢
具體的是哪里看不懂，發(fā)貨單有嗎？發(fā)貨單對著他的開票，還有你們單位回款。