是服務(wù)公司，沒有存貨

勞務(wù)成本他沒有結(jié)轉(zhuǎn)，主營業(yè)務(wù)成本就是存貨。

現(xiàn)在業(yè)務(wù)開始了嗎？如果沒有開始的話，屬于管理費(fèi)用，開辦費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，本年利潤他在未分配利潤期末余額里面。

老師，請(qǐng)問什么情況下才能做0申報(bào)

你好，單位沒有業(yè)務(wù)沒發(fā)生額的情況下。

因?yàn)橹皼]有建賬，就銀行存款有一萬多塊錢，請(qǐng)問這種情況怎么設(shè)期初數(shù)？

這個(gè)錢是什么業(yè)務(wù)的

不清楚，亂賬

利潤分配未分配利潤 期初余額

那我這樣設(shè)置期初數(shù)，就是資產(chǎn)所有者權(quán)益，那我入一張憑證，借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，資產(chǎn)負(fù)債表就又不平了，這種情況是正常的嗎？還是每入一張憑證，資產(chǎn)負(fù)債表都必須是平的

你好，你是軟件做帳還是手工的，你肯定是做錯(cuò)了，應(yīng)付職工薪酬增加 未分配利潤減少，怎么會(huì)不平？

職工薪酬增加，不是費(fèi)用增加嗎，為什么是未分配利潤減少，我用的是財(cái)務(wù)軟件做賬

同學(xué)，你的管理費(fèi)用增加你的利潤不就減少嗎？ 費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 我上面給你寫了

結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是結(jié)轉(zhuǎn)前是不平的，這性格是財(cái)務(wù)軟件的問題吧，我用的是快賬

你好，你不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，他肯定不平，所有的軟件都是這樣的，不是軟件的問題，是你自己的問題 你不結(jié)轉(zhuǎn)他為什么 損益類的科目月末都沒有余額，你為什么不結(jié)轉(zhuǎn)

沒結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候點(diǎn)進(jìn)去看了一下資產(chǎn)負(fù)債表，看到不平兩個(gè)字嚇了一跳

謝謝老師哈