可是我看資產(chǎn)負(fù)債表里賬不平

您好，那是我們負(fù)債表做錯了，核對下負(fù)債表各科目金額和科目余額表的金額是不是一樣的

會賬里的資產(chǎn)負(fù)債表自動生成的，也改不掉的那種

您好，負(fù)債表都不平的，這個軟件有問題，要聯(lián)系軟件客服的，我們自己先找差異在哪里，這個很好找的，科目余額表和負(fù)債表幾個數(shù)據(jù)一對就看出來了

好吧，我說咋弄都不平

謝謝老師

您好，我們可以跟您一起看哪個科目不平哦，把負(fù)債表和科目余額表的EXCLE表發(fā)我扣扣郵箱401566729，我能用公式很快找出來

老師發(fā)您了

您好，好的，我去收一下郵件

您好，是損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)了，未分配利潤-50000 這個表就平了

好的，期末結(jié)轉(zhuǎn)就好了對吧？

這筆結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會計分錄？

您好，借：本年利潤? ? 貸：管理費用

收到，謝謝老師，就是不會結(jié)轉(zhuǎn)，能怎么辦呢

您好，找財務(wù)軟件客服，這個可以設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)的

好的，謝謝老師，辛苦您了！