老師，當(dāng)期統(tǒng)一做會計分錄，借:原材料，貸:應(yīng)付賬款-暫估，當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票，當(dāng)期收到以前發(fā)票統(tǒng)一做分錄，借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票，貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)期這樣做分錄可以吧
可以的，可以。這么做的前提是你暫估的不含稅金額和發(fā)票的不含稅金額是一樣的。
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老師，原材料暫估時能不能這樣寫分錄，借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款，等實(shí)際發(fā)票收到時，借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸，銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
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老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進(jìn)項(xiàng)分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商，對嗎
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老師好，當(dāng)期會計分錄，借:原材料，貸:應(yīng)付賬款-暫估。借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)付賬款，這樣做好不好呢
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老師好，采購入庫，我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)設(shè)的憑證模塊，當(dāng)期統(tǒng)一分錄 是借:原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估， 當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票，當(dāng)期收到以前發(fā)票再做：借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款。老師這樣可以嗎？
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老師好，采購分錄這樣處理，他說當(dāng)期的做兩筆是借:原材料，應(yīng)付賬款-暫估，借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款，當(dāng)期做這兩筆這樣做可以嗎？
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我以為必須要這樣做，當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票，借:原材料，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)期沒有收到發(fā)票，借:原材料，貸:應(yīng)付賬款-暫估。當(dāng)期收到上期發(fā)票，借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款。
可以不用做的，只要你暫估的是一樣就行。
老師，什么不用這樣做
我以為必須要這樣做，當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票，借:原材料，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，貸:應(yīng)付賬款。 這個啊 可以不用這么做的 安你第一個的來
老師，統(tǒng)一做會計分錄，借:原材料，貸:應(yīng)付賬款-暫估，當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票，當(dāng)期收到以前發(fā)票統(tǒng)一做分錄，借:應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票，貸:應(yīng)付賬款。這樣是吧
對的，是的，是這么做的。