對(duì)了,你應(yīng)該放到那個(gè),其他應(yīng)付款應(yīng)該掛網(wǎng)啦,因?yàn)檫@是老板私人支付的。
老師,公司才注冊(cè),沒(méi)有實(shí)收資本,房租和買(mǎi)辦公用品都是法人用微信支付的,我做賬借:其他貨幣資金—微信 貨:其他應(yīng)付款-法人 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貨:其他貨幣資金-微信 這樣做對(duì)嗎?
老師 前期 公司收入少 支出的費(fèi)用類(lèi) 走的都是老板自己的微信 沒(méi)走對(duì)公賬戶 但對(duì)方開(kāi)發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是我應(yīng)該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應(yīng)付款啊
老師 前期 公司收入少 支出的費(fèi)用類(lèi) 走的都是老板自己的微信 沒(méi)走對(duì)公賬戶 但對(duì)方開(kāi)發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是我應(yīng)該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應(yīng)付款啊
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的支付寶提現(xiàn)到公司對(duì)公帳戶,是這樣入帳嗎?借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-支付寶,但是這樣入帳帳,貨幣資金會(huì)變成負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么入帳呢
你好,老師,我想咨詢一下,我們是民宿行業(yè),小規(guī)模納稅人,公司給對(duì)方開(kāi)具住宿費(fèi)發(fā)票,回款是進(jìn)入法人個(gè)人微信中,這個(gè)記賬時(shí)候,貸方記收入,借方是和法人計(jì)其他應(yīng)收款,還是記其他貨幣資金-法人微信。
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
老師 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
比方說(shuō)開(kāi)支的時(shí)候,世界相關(guān)的成本費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,老板。
比方說(shuō)開(kāi)支的時(shí)候,借,相關(guān)的成本費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,老板。