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你好，沒(méi)有看到你的圖片。

2022-11-22

借銀行存款/應(yīng)收賬款8750 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8333.34 貸借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅416.66 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8219.05 借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 410.95 貸銀行存款/應(yīng)付賬款 8630, 。如果是小規(guī)模納稅人，就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

2022-04-19

你好，你是差額交稅的嗎？

2024-02-07

借銀行存款21114.3 ，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21114.3/1.05，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20014.3/1.05，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸應(yīng)付職工薪酬20014.3。

2024-02-23

（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額借：銀行存款? ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)? ? ? ? ?貸：銀行存款? （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅?

2021-07-29

快賬用戶5508 追問(wèn) 2022-11-22 13:30

老師看圖片

齊紅老師解答 2022-11-22 13:32

你好，你也可以把應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)銷量的減稅額可以改成應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅不能直接根據(jù)金額、稅額填寫(xiě)的。

快賬用戶5508 追問(wèn) 2022-11-22 13:33

為什么不能直接根據(jù)金額稅額寫(xiě)

快賬用戶5508 追問(wèn) 2022-11-22 13:34

那這張發(fā)票老師教我一下分錄吧

齊紅老師解答 2022-11-22 13:37

應(yīng)該是沒(méi)有看懂它的原理借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這里的金額是價(jià)稅合計(jì)的除以1.05He，你賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致，因?yàn)槟阈枰顚?xiě)扣除項(xiàng)目的，這個(gè)是收入減去成本除以1.05乘以5%，按照這個(gè)來(lái)交稅的直接按照他的發(fā)票的不含稅金額和稅額來(lái)做的話，賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一致了。

快賬用戶5508 追問(wèn) 2022-11-22 13:41

賬務(wù)處理必須按照總的收入不含稅寫(xiě)分錄，再寫(xiě)扣除部分不含稅寫(xiě)分錄

齊紅老師解答 2022-11-22 13:43

是的是的，是這么做的。