勞務派遣差額征收，必須這樣寫分錄第一張圖；不可以根據(jù)發(fā)票上面不含稅金額和稅額直接寫分錄？
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老師，你好。麻煩問一下，我們是勞務派遣公司，差額征收。開出的發(fā)票中，稅率*號，稅額0。我們的會計分錄:借，應收，貸，主營業(yè)務收入。增值稅是0，會計分錄這樣寫可以嗎？比如，我們實際收入10萬，實際成本也是10萬，開發(fā)票時，輸入差額征稅10萬，出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
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老師，我們公司是勞務派遣的公司，之前是小規(guī)?，F(xiàn)在升為一般納稅人，差額征稅的時候專用發(fā)票如何填報附表一的9b行第1、2列，按票面上不含稅金額填寫稅額會錯誤，且無法更改。要是不按票面填寫，后續(xù)全申報會出現(xiàn)存根聯(lián)合計與附表一合計不匹配的錯誤提醒。
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、 一張發(fā)票差額開。通過新系統(tǒng)中的差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額和扣除額，系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額，備注欄自動打印“差額征稅”字樣，并注明支付的項目(派遣人員的工資和社保、公積金、福利等支出) 這樣開的票怎么做分錄呢
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老師，請問收到一張增值稅專用發(fā)票，勞務費 不含稅金額:5370.71 稅率:*** 稅額2.290 價稅合計5373 備注欄:差額征稅:5142 這個分錄和金額我應該怎么入賬
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勞務派遣差額征收，必須這樣寫分錄第一張圖；不可以根據(jù)發(fā)票上面不含稅金額和稅額直接寫分錄？
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你好，你也可以把應交稅費、應交增值稅銷項改成應交稅費簡易計稅，這個銷量的減稅額可以改成應交稅費簡易計稅 不能直接根據(jù)金額、稅額填寫的。
為什么不能直接根據(jù)金額稅額寫
那這張發(fā)票老師教我一下分錄吧
應該是沒有看懂它的原理 借銀行存款貸主營業(yè)務收入，這里的金額是價稅合計的除以1.05He，你賬上的主營業(yè)務收入不一致，因為你需要填寫扣除項目的，這個是收入減去成本除以1.05乘以5%，按照這個來交稅的 直接按照他的發(fā)票的不含稅金額和稅額來做的話，賬上和申報的數(shù)據(jù)就不一致了。
賬務處理必須按照總的收入不含稅寫分錄，再寫扣除部分不含稅寫分錄
是的是的，是這么做的。