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老師，請(qǐng)問(wèn)收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，勞務(wù)費(fèi) 不含稅金額:5370.71 稅率:*** 稅額2.290 價(jià)稅合計(jì)5373 備注欄:差額征稅:5142 這個(gè)分錄和金額我應(yīng)該怎么入賬

2021-12-27 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-27 10:54

同學(xué)你好 （1）全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

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快賬用戶(hù)1084 追問(wèn) 2021-12-27 10:56

老師，好復(fù)雜，我們是購(gòu)買(mǎi)方。可以直接 借:管理費(fèi)用等 不含稅金額 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款等 含稅金額？

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齊紅老師 解答 2021-12-27 11:02

同學(xué)你好 你們不是差額納稅的可以直接做

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快賬用戶(hù)1084 追問(wèn) 2021-12-27 11:07

好的，老師，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-27 11:14

同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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同學(xué)你好 （1）全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2021-12-27
按備注欄上的扣除額入成本
2023-03-10
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入529183.68 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅87.62 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款527431.3 如果沒(méi)有個(gè)稅的
2020-10-08
車(chē)船稅計(jì)入到稅金及附加里面
2021-08-06
借：銀行存款9000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8973.39 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅26.21 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8100 w貸：銀行存款8100
2019-09-09
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