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演示賬套

勞務(wù)公司開簡易計稅勞務(wù)費發(fā)票，簡易計稅是全額開的還是扣除工資的金額開的

2022-11-21 17:07

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-21 17:07

你好，就是開全額的發(fā)票

快賬用戶5379 追問 2022-11-21 17:21

是普票還是專票都可以嗎？

齊紅老師解答 2022-11-21 17:23

對的，是的，可以這么做的。

齊紅老師解答 2022-11-21 17:23

你這個是建筑勞務(wù)還是勞務(wù)派遣，我上面回復(fù)的是建筑勞務(wù)的。

快賬用戶5379 追問 2022-11-21 18:14

勞務(wù)派遣

齊紅老師解答 2022-11-21 18:16

勞務(wù)派遣是5%的差額差額在備注里面體現(xiàn)，你選擇開票的時候，左上方選擇差額計稅。

快賬用戶5379 追問 2022-11-21 18:20

對方是按差額做賬嗎？

齊紅老師解答 2022-11-21 18:21

和對方?jīng)]有關(guān)系的，對方按照你發(fā)票的合計在做。

快賬用戶5379 追問 2022-11-21 18:25

我是按什么金額做賬？分錄怎么寫

齊紅老師解答 2022-11-21 18:27

借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費及公積金借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金貸：銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅其他應(yīng)付款——社保費及公積金（個人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除借：應(yīng)交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅）貸：主營業(yè)務(wù)成本