我們酒店接了一個團(tuán)隊，要求餐飲發(fā)票由我們酒店開具，錢也是打我們酒店，但實際用餐是在我們酒店外包的宴會廳，我們要求宴會廳開餐費發(fā)票給我們抵，這個發(fā)票能做成本嗎？

老師，酒店接了一個團(tuán)隊，然后這個團(tuán)隊到景區(qū)開了會，要求由酒店一起開發(fā)票，酒店代收代付這筆會議費，請問這個會議業(yè)務(wù)酒店應(yīng)該開具什么發(fā)票？（酒店在景區(qū)里面）

老師，公司在酒店籌備了一個會議，邀請行業(yè)代表參會并配備午餐，酒店開了一部分會議會發(fā)票和餐飲發(fā)票，這個怎么登記入賬合適

老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？

老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團(tuán)隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團(tuán)隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄？ 同學(xué)你好，需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？