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老師,稅務局讓我把2022年8月一張已經(jīng)抵扣的專票,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?

2025-09-26 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-26 10:09

是貨物類專票還是?

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快賬用戶4976 追問 2025-09-26 10:24

是體育服務

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:25

借:管理費用 貸:進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4976 追問 2025-09-26 10:26

當是做分錄是 借管理費用一辦公費? ? 應交稅費一應交增值稅一進項稅額 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:27

借:管理費用一辦公費
貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4976 追問 2025-09-26 10:30

進項稅額轉(zhuǎn)出產(chǎn)生的附征稅怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:33

借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅等附加

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你好!這個不需要另外做分錄。你本月勾選了多少,就跟之前勾選是一樣的做分錄 只是金額不同而已
2024-09-10
借:應交稅費-未交增值稅(紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)(紅字) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)(藍字) 貸:應交稅費-未交增值稅(藍字) 同時調(diào)整已抵扣進項稅額。
2024-09-10
你好,當時的分錄怎么做的?借管理費用,應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款這個嗎?
2022-11-10
你好,是不允許抵扣的項目嗎?之前分錄是怎么做的?
2021-09-08
借應付賬款, 借主營業(yè)務成本,負數(shù) 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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