老師好，酒店餐飲住宿行業(yè)，我們最近通過第三方平臺接了一個團隊住宿，在我們酒店餐飲消費14382元已經做應收帳款掛帳，客房消費20312元沒有掛帳，會計那邊把這筆錢做了主營業(yè)務收入，因我們酒店房間不夠住，所以我們安排去別的酒店住費用是17982元我們付的，最后客戶結賬61000元，這個賬分錄怎么做

老師您好，我們是酒店住宿業(yè)，有跟團隊合作，有這樣一筆業(yè)務想請教一下：有一位團隊客人住宿費300元，掛應收在該團隊名下的，但是客人不知情自己又用現金支付了此次住房的費用，相當于應收＋現金一起總共入賬了600元，后期旅行社幫忙把300元房費退款給了客人，賬務應該如何處理？

老師，我們是酒店業(yè)有餐飲有住宿，但我們酒店院內旁邊有一個房子。一個人，租房子比如四個月，第四個月走了以后給他開發(fā)票，然后他再給打款，后來呢，他又給我們領導廣告費的發(fā)票，讓我們退他現金，這幾筆賬都應該怎么走科目

老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務應該怎么寫會計分錄？

老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發(fā)票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬？或者說這個業(yè)務應該怎么寫會計分錄？ 同學你好，需要看有無正常差價。其實最實質的經濟業(yè)務實質為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項?？傮w收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？