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老師,9月開重復(fù)一張發(fā)票,當(dāng)月忘記作廢,10月開紅沖發(fā)票,當(dāng)月只開了這份紅沖發(fā)票,申報表上銷售額是負(fù),銷售稅額為負(fù),這種可以嗎?因?yàn)楫?dāng)月只開了這份發(fā)票

2022-11-13 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-11-13 16:18

你好 可以,這情況要去大廳申報,自己申報不會通過的?

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快賬用戶2302 追問 2022-11-13 16:19

意思是申報不了?

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齊紅老師 解答 2022-11-13 16:50

自己在電子稅務(wù)局申報,不能通過,你可以試一下,會有提示的。需要去大廳申報才行。

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快賬用戶2302 追問 2022-11-13 16:51

我剛才試了下,申報成功了。

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齊紅老師 解答 2022-11-13 17:42

您好,申報成功就可以,可能各地系統(tǒng)設(shè)置不一樣,我們這個是需要去稅務(wù)局申報

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你好 可以,這情況要去大廳申報,自己申報不會通過的?
2022-11-13
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票 因?yàn)樵鲋刀悓?yīng)的要申報的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
你好,可以補(bǔ)做到11月份
2020-12-13
你好,收入是負(fù)數(shù),這樣是無法申報的
2023-06-09
你好繼續(xù)開票紅沖之前的
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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