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你的分錄不太準(zhǔn)確，確認(rèn)收入時(shí) 一般納稅人清包工采用簡易計(jì)稅，開具 3% 的勞務(wù)發(fā)票，確認(rèn)收入的分錄為：借：應(yīng)收賬款 400000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 388349.51（400000÷(1 %2B 3%) ）應(yīng)交稅費(fèi) — 簡易計(jì)稅 11650.49（400000÷(1 %2B 3%)×3% ）總包代發(fā) 30 萬工資的處理這相當(dāng)于總包替勞務(wù)公司支付了工人工資，勞務(wù)公司應(yīng)減少對工人的負(fù)債，分錄為：借：應(yīng)付職工薪酬 300000 貸：應(yīng)收賬款 300000 收到剩余 10 萬款項(xiàng)時(shí) 借：銀行存款 100000 貸：應(yīng)收賬款 100000 計(jì)提和發(fā)放工人工資（假設(shè)之前未計(jì)提）計(jì)提工資：借：工程施工 — 合同成本（或相關(guān)成本費(fèi)用科目）貸：應(yīng)付職工薪酬發(fā)放工資（這里 30 萬已由總包代發(fā)，剩余工資假設(shè)為 X ，如果沒有其他工資則無需此步）：借：應(yīng)付職工薪酬 X 貸：銀行存款 X 所以僅 “借：應(yīng)收賬款應(yīng)付職工薪酬貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) — 簡易計(jì)稅” 這個(gè)分錄沒有完整反映業(yè)務(wù)，且借貸關(guān)系和金額對應(yīng)不準(zhǔn)確。

2025-02-11