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開票是簡易計稅9％的稅率，進(jìn)項票是13％的稅率，期末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

2022-11-09 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-09 15:18

同學(xué)您好，借方大于貸項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸項大于借項時要計提

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-09 15:19

如簡易計稅的話，進(jìn)項不能抵入成本

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-09 15:20

您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅簡易計稅 借： 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅簡易計稅，貸：銀行存款

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同學(xué)您好，借方大于貸項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸項大于借項時要計提
2022-11-09
你好，簡易征收是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。其他的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-04-26
?您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額，進(jìn)項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， ?貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-19
你好，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的，簡易計稅的，本來就不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-04-07
你好，價稅合計作 選擇不抵扣勾選就可以
2020-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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