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麻煩老師看看稅務師第二小問進行解釋，拜托了

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2022-11-07 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-11-07 14:39

同學你好，請稍等，這邊為你回復

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齊紅老師 解答 2022-11-07 14:45

收到投資收益 950 這是稅后分回來的 稅前的950/(1-0.05)=1000 稅前所得預提的所得稅=1000*0.05=50 間接負擔稅額=（利潤實際納稅額+預提所得稅+間接負擔所得稅）*分配比*持股比 =(1000+0+0)*0.8=800 可抵免稅額=50+800=850 選擇選項A， 希望能幫助到你，祝你生活愉快

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快賬用戶2370 追問 2022-11-07 14:53

稅前的950/(1-0.05)=1000，這個是什么意思呀，為什么用950來除呢

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齊紅老師 解答 2022-11-07 15:15

投資收益950是稅后的得到的，稅前金額是多要就要還原一下

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同學你好，請稍等，這邊為你回復
2022-11-07
學員你好 納稅人銷售貨物發(fā)生現(xiàn)金折扣的，現(xiàn)金折扣不得從銷售額中減除，銷售化工產品給某公司的增值稅計稅銷售額=332.22÷(1-2%)÷1.13=300(萬元)。應確認的增值稅銷項稅額=300×13%=39(萬元)。在稅法規(guī)定中，應交增值稅不能扣除現(xiàn)金折扣部分。 借財務費用67800 貸：主營業(yè)務收入60000? 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）7800? ?對補提的部分需要計提稅金及附加 借：稅金及附加　　　　　　　　　780[7800×(5%%2B3%%2B2%)] ? ?貸：應交稅費——應交城市維護建設稅　　　　390(7800×5%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——應交教育費附加　　　　　　 234(7800×3%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——應交地方教育附加　　　　　 156(7800×2%)
2022-09-13
同學你好 應選擇A選項，因為2600-15000*0.15=350 目標脫貧可以全額扣除，不需要調增。
2022-08-27
同學你好，稍等一下
2022-11-12
您好！應交增值稅＝6550/1.09*9%-1550/1.09*9%=540.83-127.98=412.85，您參考下
2022-08-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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