老師，這個(gè)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，如果做了50萬(wàn)的無(wú)票收入開(kāi)了82.1萬(wàn)超了32.1萬(wàn)，才會(huì)顯示銷(xiāo)售額累計(jì)值是負(fù)的嗎？那這個(gè)月開(kāi)票就需要申報(bào)67萬(wàn)多收入0。如果是以前的年月的未開(kāi)票收入（暫時(shí)回不了款），系統(tǒng)問(wèn)題，我是不是得去大廳申報(bào)。之前幾個(gè)月都未顯示，就這次申報(bào)顯行未開(kāi)具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)

我還想問(wèn)下 如果一個(gè)工程去年做了30萬(wàn) 今年完工的 才開(kāi)發(fā)票 今年這個(gè)5月才開(kāi)發(fā)票50萬(wàn) 實(shí)際因?yàn)槿ツ隂](méi)開(kāi)哪個(gè)30萬(wàn)的銷(xiāo)售發(fā)票啊 去年都是虧損22萬(wàn)。 如果下次碰到類(lèi)似的這種情況可以提前確認(rèn)收入嗎？提前申報(bào)收入，繳納增值稅之類(lèi)的？需要怎么操作？

我們之前21年22年都沒(méi)開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，做的無(wú)票收入，23年一月份開(kāi)票了。把之前沒(méi)開(kāi)的發(fā)票也開(kāi)出來(lái)了。假設(shè)21年發(fā)生10萬(wàn)，22年發(fā)生20萬(wàn)，23年把這30萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了。又開(kāi)了1月份的發(fā)票100萬(wàn)，當(dāng)時(shí)一月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)是未開(kāi)具發(fā)票的上期數(shù)是20萬(wàn)，我填的是開(kāi)具發(fā)票130萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票哪填的是-30萬(wàn)。比對(duì)不通過(guò)，給12366老師打電話(huà)，說(shuō)是要是可以強(qiáng)制通過(guò)申報(bào)，就強(qiáng)制通過(guò)，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開(kāi)票哪是負(fù)數(shù)了。這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢

我們之前21年22年都沒(méi)開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，做的無(wú)票收入，23年一月份開(kāi)票了。把之前沒(méi)開(kāi)的發(fā)票也開(kāi)出來(lái)了。假設(shè)21年發(fā)生10萬(wàn)，22年發(fā)生20萬(wàn)，23年把這30萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了。又開(kāi)了1月份的發(fā)票100萬(wàn)，當(dāng)時(shí)一月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)是未開(kāi)具發(fā)票的上期數(shù)是20萬(wàn)，我填的是開(kāi)具發(fā)票130萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票哪填的是-30萬(wàn)。比對(duì)不通過(guò)，給12366老師打電話(huà)，說(shuō)是要是可以強(qiáng)制通過(guò)申報(bào)，就強(qiáng)制通過(guò)，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開(kāi)票哪是負(fù)數(shù)了。這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢（老師，好。這些數(shù)，我只是假設(shè)的，）

老師，去年做了一筆無(wú)票收入，抵扣了5萬(wàn)多的稅額，本月開(kāi)具發(fā)票，稅務(wù)申報(bào)我要沖之前的無(wú)票收入，我表一未開(kāi)票填負(fù)數(shù)，其他發(fā)票填正數(shù)，問(wèn)題來(lái)了，我抵減的5萬(wàn)多稅額是怎么自己填報(bào)？還是系統(tǒng)自動(dòng)生成？我應(yīng)該填哪里？我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè)，也就是這個(gè)稅款我要作為留底將來(lái)退出來(lái)的！