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某企業(yè)(增值稅納稅周期為一-個月)2020年6月1日銷售產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品不含稅銷售額為100萬元,另合同上規(guī)定出租包裝物給購買方收取租金1130元,收取押金2 260元,要求購買方兩個月內(nèi)歸還包裝物。2020年8月2日 ,因購買方逾期未歸還包裝物沒收押金2 260元。則該企業(yè)6月和8月分別應(yīng)計算的銷項(xiàng)稅額為多少? 還有這道題我知道押金是8月才記入的那8月的銷項(xiàng)是不是就只算押金的銷項(xiàng)2260/1.13*0.13就行

2022-11-07 00:16
答疑老師

齊紅老師

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2022-11-07 00:26

您好,根據(jù)您的題目1,6月增值稅130130,8月260

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您好,根據(jù)您的題目1,6月增值稅130130,8月260
2022-11-07
同學(xué)你好 2020年2月的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬元?——120*13%加上5/(1加上13%)*13%加上80*13%加上6/(1加上13%)*13%
2021-05-22
對于啤酒和白酒的包裝物押金,一般在銷售時就需要計征增值稅,而不是等到逾期或超過一年未退還時才計征。 對于啤酒和白酒的包裝物押金,銷售時需要將押金和銷售收入合并計算增值稅銷項(xiàng)稅額。如果購買方在規(guī)定時間內(nèi)退還包裝物,則可以退還已繳納的押金。如果購買方未在規(guī)定時間內(nèi)退還包裝物,則沒收押金,并且這部分押金需要作為銷售收入的一部分計算增值稅銷項(xiàng)稅額。 根據(jù)您提供的信息,2023年6月該酒廠增值稅銷項(xiàng)稅額的計算應(yīng)該是: (220%2B300)*13%%2B(10.6%2B22.3)/(1%2B13%)*13%=71.59萬元。 銷售白酒取得的押金為22.3萬元,由于未逾期,因此需要計征增值稅。 因購買方未退還包裝物而沒收的押金為12.5萬元,這部分押金在沒收時需要計征增值稅。 接下來,我們可以計算2023年6月該酒廠增值稅銷項(xiàng)稅額。 2023年6月該酒廠增值稅銷項(xiàng)稅額為:71.60353982300886萬元。
2023-11-07
同學(xué)你好 應(yīng)納增值 稅=2000000*13%加117000/(1加13%)*13%加250*2000*13%加(5850-5265)/(1加13%)*13% 應(yīng)納消費(fèi)稅=2000000*20%加200*2000*0.5加117000/(1加13%)*20%加250*220
2022-05-22
公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額:100*13%%2B10/1.13*13%=13%2B1.15=14.15萬元。
2021-11-07
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