上游開票不開進來了確認做壞賬，掛借方營業(yè)外支出，貸方應(yīng)付賬款，這個科目需要調(diào)整嗎？
您好 請問單位用什么會計準則
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老師好，之前年度公司購原材料預(yù)付款5000元，計入應(yīng)付賬款借方，2020年老板說票收不回來了，因公司要注銷，做了: 借:營業(yè)外支出-壞賬損失50000 貸:應(yīng)付賬款5000 2021年，對方公司票又開過來了，老師，那我應(yīng)該怎么做分錄？
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上游開票不開進來了確認做壞賬，掛借方營業(yè)外支出，貸方應(yīng)付賬款，這個科目需要調(diào)整嗎？
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就是說我可以記在營業(yè)外支出-壞賬損失這個科目對嗎？分錄是這樣子寫的嗎：借營業(yè)外支出-壞賬損失 貸：應(yīng)付賬款-某某公司。您說的不得稅前扣除，就是年底的時候要做納稅調(diào)增的，對嗎？
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老師，18年很多供應(yīng)商應(yīng)付賬款借方余額，相當(dāng)于我們付款了，對方不開票，說是不含稅這樣的我怎么調(diào)整一下，轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里邊嗎？摘要咋寫
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老師，之前收入開具的發(fā)票做賬是借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費， 收到款做賬是 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款，這筆錢我轉(zhuǎn)身要付款出去，怎么做賬， 借方 掛往來科目的話能掛什么
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老師，商貿(mào)公司，顧的臨時工整理水果，總共20個人，180一天，就整理了一天，當(dāng)時現(xiàn)金就付了，還需要報個稅嗎？
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老師，我們公司運輸貨物，租了老板家親戚的貨拉拉，一天送貨150，這個費用怎么做賬啊，沒看發(fā)票，另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活，每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
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5月3號入職6月15號發(fā)工資，月薪3200元，應(yīng)該是多少錢？7月15號又發(fā)多少錢？
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老師，如果別人代開發(fā)票過來我們單位，給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦？
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老師，銀行自己給開通了個理財功能，劃扣了一塊錢，備注購買理財產(chǎn)品，這怎么做賬哈，做費用可以嗎？還是短期投資，目前還不知道這個錢會不會退，金額小，就1元錢。
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老師，固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤，一次性扣除全部費用了，請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進行調(diào)增？總感覺哪里不對
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進項稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進項稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時:借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助，這里還分未來的或以前的么。
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小企業(yè)會計準則
那這樣賬務(wù)處理正確的
哪些企業(yè)遇到這種問題不需要調(diào)增呢？
不管什么會計準則 遇到這種匯算清繳都要調(diào)整 除非取得的了合法的扣除憑據(jù)
那假如有入庫單沒有發(fā)票來平應(yīng)付賬款是不是也要調(diào)增
有入庫單沒有發(fā)票來平應(yīng)付賬款是也要調(diào)增
那成本正常結(jié)算嗎？
就是銷售時一樣的分錄是嗎？
成本正常結(jié)算??銷售時一樣的分錄 是的
嗯嗯，那用直線法還是間接法計算所得稅這個有要求嗎？
這個沒有硬性要求的哈
好的老師
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問哈