我公司是一般納稅人，主營(yíng)建筑材料銷售及施工安裝?，F(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購(gòu)合同，我們購(gòu)進(jìn)的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方，請(qǐng)問老師，因?yàn)橘?gòu)進(jìn)的是鋁型材，經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具？是按重量還是平方計(jì)價(jià)？還有，如果是委托個(gè)人加工，我們收到是普票不能抵扣，這塊要怎么處理？

＃提問＃我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工，但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了，然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票，但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方，這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額，那這個(gè)差額怎么做賬？他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

老師，我公司是貿(mào)易公司，在生產(chǎn)企業(yè)代工，簽訂的是銷售合同，合同注明了結(jié)算方式即原料+加工費(fèi)+損耗。因?qū)Ψ狡髽I(yè)有供應(yīng)商及原料準(zhǔn)入系統(tǒng)要求，所以部分原料我方提供（這部分原料發(fā)票對(duì)方不好入賬）對(duì)方以實(shí)際結(jié)算價(jià)開具成品發(fā)票給我們。想問下老師，我們可以拿代工開的成品票和手中原料票噸位和金額疊加下當(dāng)成成品對(duì)外開票銷售嗎？

老師，我司委托其他公司加工物料，材料由我們提供，對(duì)方只負(fù)責(zé)加工。因?qū)Ψ皆颍瑢?dǎo)致原材料報(bào)廢，報(bào)廢的材料，不退回，這種情況，我們要扣款的話，要開什么發(fā)票？廢品銷售可以嗎？

老師，公司給一個(gè)項(xiàng)目施工公司提供材料供應(yīng)，簽訂了采購(gòu)合同，按時(shí)供貨，按時(shí)開票。在對(duì)方付尾款的時(shí)候，對(duì)方告知，需要把之前他們支付給的材料款全部退回，發(fā)票作廢。重新給他們的總包簽訂合同，總包支付之前的材料款，我們重新把發(fā)票開給總包。牽扯到稅局，老師，這種情況，怎么處理？