師我請(qǐng)教一下，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的累計(jì)發(fā)生有問(wèn)題，一核對(duì)才發(fā)現(xiàn)，錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的期初數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，又發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)是不能修改的，現(xiàn)在都做好幾個(gè)月賬了，科目設(shè)置里又沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，請(qǐng)問(wèn)我改怎么把期初的主營(yíng)收入數(shù)據(jù)調(diào)整過(guò)來(lái)。
?你好；? ?期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了。 那你試算平衡的時(shí)候；差異金額錄入什么欄次去了??
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老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目，一借一貸，期末就沒(méi)有余額了， 最后生成本年利潤(rùn)表的時(shí)候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)是報(bào)表取數(shù)問(wèn)題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對(duì)呢？
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老師，我們是建筑工程公司，去年12月對(duì)營(yíng)改增的一個(gè)老項(xiàng)目做負(fù)數(shù)發(fā)票了，以前核定征收沒(méi)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在賬套里沒(méi)這個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，我怎么處理這個(gè)賬務(wù)，怎么做分錄?，F(xiàn)在賬套里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目比申報(bào)數(shù)多了那些負(fù)數(shù)發(fā)票的金額。我如何調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目減少和申報(bào)數(shù)一致
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師我請(qǐng)教一下，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的累計(jì)發(fā)生有問(wèn)題，一核對(duì)才發(fā)現(xiàn)，錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的期初數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，又發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)是不能修改的，現(xiàn)在都做好幾個(gè)月賬了，科目設(shè)置里又沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，請(qǐng)問(wèn)我改怎么把期初的主營(yíng)收入數(shù)據(jù)調(diào)整過(guò)來(lái)。
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請(qǐng)郭老師回答 問(wèn)個(gè)問(wèn)題 我2年以前營(yíng)業(yè)收入報(bào)少了 被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn) 有兩種方法一種叫追根溯源法要調(diào)整過(guò)去的報(bào)表每一個(gè)月份的都要調(diào)整一種叫未來(lái)適用法 把損益類科目改在本期就好 那未來(lái)適用法改在本期是適用于小企業(yè) 是吧 那市場(chǎng)上的小企業(yè)多嗎 而且改了以后稅務(wù)局有查過(guò)去的賬他怎么知道我們改在本期啊
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請(qǐng)郭老師回答 問(wèn)個(gè)問(wèn)題 我2年以前營(yíng)業(yè)收入報(bào)少了 被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn) 有兩種方法一種叫追根溯源法要調(diào)整過(guò)去的報(bào)表每一個(gè)月份的都要調(diào)整一種叫未來(lái)適用法 把損益類科目改在本期就好 那未來(lái)適用法改在本期是適用于小企業(yè) 是吧 那市場(chǎng)上的小企業(yè)多嗎 而且改了以后稅務(wù)局有查過(guò)去的賬他怎么知道我們改在本期啊
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計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)？
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老師，A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn)，A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn)，其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn)，其余的后續(xù)支出，那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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直播行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物，4月份的收入，5月份初平臺(tái)出結(jié)算單，發(fā)票開(kāi)具5月份，請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適，入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi)，不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào)，入5月份，老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確，請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
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收入1700，存貨4000，能倒成本多少？
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
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老師，當(dāng)月收到20臺(tái)電腦，10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票，一起10萬(wàn)塊錢，款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào)，每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎？
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老師，你好，把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)？就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
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有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本，用成本科目的
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銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪？如何做賬，是否需要做賬，次月發(fā)票到了又如何做賬
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是前面的人做的，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的
是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 這樣調(diào)整
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后本期的的收入又不對(duì)了
怎么才能不調(diào)整本期，調(diào)整以前的數(shù)據(jù)
你好； 你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 正常期初是沒(méi)有余額的； 因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入是月末轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去了。? ? ?少錄入了。? 那你? 這個(gè) 收入收到款了嗎? ?
有退貨，只是發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)數(shù)不對(duì)，想把累計(jì)數(shù)調(diào)整正確
你好；? ? ? 你累計(jì)不對(duì)的話；? 你直接調(diào)整的話；? 借? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ? 去做；? 但是你貸方不好平衡的； 因?yàn)槟悻F(xiàn)在調(diào)整除非你退款了 貸方走庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款去平衡的??
主要是想調(diào)整主營(yíng)業(yè)收入的累計(jì)數(shù)？
?你好；? 那你系統(tǒng)沒(méi)法直接調(diào)整的； 你考慮馬上都年末了。? 下個(gè)月? 年末后； 你? 在23年1月去重新建賬； 整理數(shù)據(jù) 。 不好調(diào)整累計(jì)數(shù)據(jù)的??
好的，謝謝老師
好的；? 這樣做是最好的； 你直接調(diào)整分錄? ? 不好處理的? ?