老師，我們是建筑工程公司，去年12月對(duì)營(yíng)改增的一個(gè)老項(xiàng)目做負(fù)數(shù)發(fā)票了，以前核定征收沒(méi)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在賬套里沒(méi)這個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，我怎么處理這個(gè)賬務(wù)，怎么做分錄。現(xiàn)在賬套里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目比申報(bào)數(shù)多了那些負(fù)數(shù)發(fā)票的金額。我如何調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目減少和申報(bào)數(shù)一致
同學(xué)你好 納稅調(diào)整的時(shí)候調(diào)
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我8月賬里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面，有一份發(fā)票是作廢的，同事也做進(jìn)去了，有2.3處未開票收入沒(méi)有踢出稅額直接計(jì)入了，報(bào)稅的時(shí)候，經(jīng)理說(shuō)讓我收入和賬上一致，我疑問(wèn)的是這樣稅額肯定與賬上不同，這個(gè)她說(shuō)下月調(diào)整 問(wèn)題一，對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入，還有銷項(xiàng)稅額的，我申報(bào)表里，這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎？還是說(shuō)專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù)，作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面，9月調(diào)整 問(wèn)題二，對(duì)于作廢發(fā)票，8月賬里做了，稅也報(bào)，這樣不等于多繳稅了？下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整？直接沖回原憑證是嗎？是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊，9月在未開票收入里面減去了，少交這部分了 問(wèn)題三，上述未開票收入沒(méi)有踢出稅額的，這個(gè)月也是原路沖回？8月按含稅收入報(bào)稅，多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù)，稅額會(huì)減少嗎？具體的賬務(wù)怎么處理的，我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來(lái)提現(xiàn)在哪里？數(shù)據(jù)能卡上嗎
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老師，我們是建筑工程公司，去年12月對(duì)營(yíng)改增的一個(gè)老項(xiàng)目做負(fù)數(shù)發(fā)票了，以前核定征收沒(méi)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在賬套里沒(méi)這個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，我怎么處理這個(gè)賬務(wù)，怎么做分錄
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老師，我們是建筑工程公司，去年12月對(duì)營(yíng)改增的一個(gè)老項(xiàng)目做負(fù)數(shù)發(fā)票了，以前核定征收沒(méi)數(shù)據(jù)。現(xiàn)在賬套里沒(méi)這個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，我怎么處理這個(gè)賬務(wù)，怎么做分錄?，F(xiàn)在賬套里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目比申報(bào)數(shù)多了那些負(fù)數(shù)發(fā)票的金額。我如何調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目減少和申報(bào)數(shù)一致
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老師，我半路建的賬，比如之前1季度和2季度是在工地上，現(xiàn)在把賬帶回來(lái)總公司做，不在同一個(gè)地方，我在財(cái)務(wù)軟件里接建了賬套，用科目余額和明細(xì)賬建的賬。就導(dǎo)致我報(bào)所得稅的時(shí)候，我的主營(yíng)收入和主營(yíng)成本只有第三季度的，前兩個(gè)季度的累計(jì)數(shù)就沒(méi)有，系統(tǒng)就會(huì)提示我的主營(yíng)收入不相符。老師，我的賬建對(duì)了沒(méi)？如何解決我這種情況？
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師我請(qǐng)教一下，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的累計(jì)發(fā)生有問(wèn)題，一核對(duì)才發(fā)現(xiàn)，錄入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的期初數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，又發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)是不能修改的，現(xiàn)在都做好幾個(gè)月賬了，科目設(shè)置里又沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，請(qǐng)問(wèn)我改怎么把期初的主營(yíng)收入數(shù)據(jù)調(diào)整過(guò)來(lái)。
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稅是不是取之于民用之于民
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老師，假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷1200元，剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦？
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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不，懂的老師
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總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
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企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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從業(yè)證書取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書嗎
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不調(diào)帳嗎？那收入科目余額和申報(bào)數(shù)不一樣
同學(xué)你好 分錄用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
貸方是應(yīng)收賬款和負(fù)數(shù)銷項(xiàng)?？墒抢麧?rùn)表的收入金額和申報(bào)表還不一樣啊
直接沖減就可以的哦
直接沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
對(duì)的，直接沖減就可以
我下午沖減了，收入但是和申報(bào)碰上了，但是21年累計(jì)利潤(rùn)分配成虧損的了。交了38萬(wàn)的稅，難道要退稅。不對(duì)吧
虧損了可以后面的盈利彌補(bǔ)虧損，增值稅可以留抵
那繳納的38萬(wàn)所得稅就得退稅了，不敢啊
你留著抵減就可以了
如果不知道開的負(fù)數(shù)發(fā)票是什么意思呢，結(jié)果處理是一樣的嗎？我是接過(guò)來(lái)的
這個(gè)就是沖減收入的哦
我知道，申報(bào)的總數(shù)是包括負(fù)數(shù)的。只不過(guò)賬上沒(méi)有拋去這個(gè)負(fù)數(shù)
賬上和申報(bào)表要一致
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目余額必須和申報(bào)表申報(bào)合計(jì)數(shù)一致對(duì)吧
對(duì)的，需要一致才可以的
那只能紅沖還收入還是用以前年度損益沖減應(yīng)收
用以前年度損益調(diào)整沖減去年的收入