那這個鉤稽關(guān)系對不上不是一直在那里嗎

對的，是的，今年會一直存在這個差異，明年就可以正常了。

一般用了以前年度損益調(diào)整科目以后鉤稽關(guān)系就會不平嗎

做了以前年度損益調(diào)整，或者是未分配利潤，都會造成你勾稽關(guān)系不一致 明年一月份就是正常了。

好的呢，但是資產(chǎn)跟負(fù)債所有者權(quán)益不相等就一定不行是嗎

是的是的，不可以這么做的。

好的，老師這個公司要轉(zhuǎn)出去了，那轉(zhuǎn)出去前我應(yīng)該把這個所得稅調(diào)整做平嗎？做平鉤稽關(guān)系不平，還是交接的時候跟對方說清楚讓對方去調(diào)比較好

是的 可以跟他說一下的，你跟他說一下什么原因就行。

那我現(xiàn)在不調(diào)嗎

可以的，你現(xiàn)在不用調(diào)整的。

可是10月份已經(jīng)把去年第四季度的所得稅繳納了，也退了想對應(yīng)的所得稅，然后我也用了以前年度損益調(diào)整，然后不調(diào)的話，應(yīng)交所得稅貸方就有余額

實際上應(yīng)交所得稅是交完了，貸方也不應(yīng)該有余額的

那你現(xiàn)在調(diào)整企業(yè)所得稅的，企業(yè)所得稅的調(diào)整勾稽關(guān)系的不用調(diào)整。

老師的意思是鉤稽關(guān)系不平不管它嗎

是的是的是這個意思的。

老師，轉(zhuǎn)給中信建投證券公司的第三方存管活期轉(zhuǎn)保證金怎么入賬寫分錄呀

還有給員工補(bǔ)繳的9月的公積金怎么入賬寫分錄

他當(dāng)時你的活期做到了哪個科目里面的。

借管理費(fèi)用公積金貸應(yīng)付職工薪酬公積金， 借應(yīng)付職工薪酬公積金、 其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的公積金 貸銀行存款。

他當(dāng)時你的活期做到了哪個科目里面的。 沒有做呀，這個新成立的私募證券公司，10月份轉(zhuǎn)了第三方存管活期轉(zhuǎn)保證金，不知道入哪個科目

借其他應(yīng)收款貸銀行放款。