老師，您好。我看有一些同行說調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，勾稽關(guān)系就會有錯。那是都要調(diào)整報表？財務(wù)軟件報表也沒法調(diào)整呀。還有電子稅務(wù)局的財務(wù)報表可以自己改嗎？謝謝老師。
你好同學(xué)！如果你建賬是選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，使用以前年度損益調(diào)整，勾稽關(guān)系無法對應(yīng)的。你可以直接使用利潤分配-未分配利潤科目。電子稅務(wù)局的財務(wù)報表是可以更改的哦
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好勾稽關(guān)系不一致可以忽略的，因為你用了未分配利潤，或者是以前年度損益調(diào)整都會影響這個的。 老師稅務(wù)局填報財務(wù)報表可以過嗎@郭老師
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老師好，我想請問一下，如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益，比如調(diào)增了收入，但是沒有動賬，只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了，那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛，然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理，也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
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老師。我們財務(wù)軟件損益表和稅務(wù)系統(tǒng)損益表可能選擇會計制度不一樣。財務(wù)軟件以前年度損益調(diào)整有余額。而稅務(wù)系統(tǒng)那個報表沒有這個科目。那么我按照我們財務(wù)軟件上的損益表數(shù)據(jù)怎么填報稅務(wù)系統(tǒng)自動損益表？
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老師，您好。我看有一些同行說調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，勾稽關(guān)系就會有錯。那是都要調(diào)整報表？財務(wù)軟件報表也沒法調(diào)整呀。還有電子稅務(wù)局的財務(wù)報表可以自己改嗎？謝謝老師。
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老師您好，電子稅務(wù)局需要申報2023年年度財務(wù)報表，公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。23年的時候我有一些沒有發(fā)票直接做費用的，那報送這個年度財務(wù)報表的時候是需要調(diào)整這部分嗎？還是可以直接按23年12月底的那份報送23年度財務(wù)報表。謝謝老師！公司沒有審計。
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老師，使用利潤分配好像也會和利潤表的凈利潤不相符哦。那這種情況我需要去調(diào)整電子稅務(wù)局的財務(wù)報表嗎？
申報的時候會有一行是填寫引起未利潤變動的其他調(diào)整，你找一下
是改資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
是利潤表，利潤表不體現(xiàn)出來，所以和資產(chǎn)負(fù)債表不相符
老師。那就是我2023年把這個數(shù)：借：未分配利潤，貸：應(yīng)收帳款。然后在2023年資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)調(diào)整未分配利潤這個數(shù)是嗎？那只調(diào)未分配利潤頁不行呀。
是的，做了這個分錄，資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)出來就是對的了，但利潤表需要修改