老師，因?yàn)?022年調(diào)整過2021年的賬，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒用以前年度損益調(diào)整科目，當(dāng)時(shí)沖減的利潤分配-未分配利潤，所以2022年報(bào)表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不一致，有個(gè)1萬的差額，現(xiàn)在編制所有者權(quán)益變動(dòng)表也會勾稽不上有差額，這個(gè)差額要怎么處理，還用填上嗎，
同學(xué)你好 是跨年調(diào)整的就是會不一致
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甘老師，還是剛才關(guān)于報(bào)表的問題，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目，是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目，沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中，導(dǎo)致出現(xiàn)差額，就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額，所以后面出現(xiàn)差額？
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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ，差的金額是計(jì)提的企業(yè)所得稅金額， 但是，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤，這個(gè)等式完整沒問題。 為什么兩個(gè)勾稽關(guān)系有一個(gè)有差額呢？
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老師，因?yàn)?022年調(diào)整過2021年的賬，所以2022年報(bào)表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不一致，那所有者權(quán)益變動(dòng)表也會勾稽不上有差額，這個(gè)要怎么處理？
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老師，因?yàn)?022年調(diào)整過2021年的賬，所以2022年報(bào)表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不一致，那所有者權(quán)益變動(dòng)表也會勾稽不上有差額，這個(gè)要怎么處理？
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老師，因?yàn)?022年調(diào)整過2021年的賬，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒用以前年度損益調(diào)整科目，當(dāng)時(shí)沖減的利潤分配-未分配利潤，所以2022年報(bào)表利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不一致，有個(gè)1萬的差額，現(xiàn)在編制所有者權(quán)益變動(dòng)表也會勾稽不上有差額，這個(gè)差額要怎么處理，還用填上嗎，
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老師，以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了，但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢？是哪里還需要改動(dòng)嗎？
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某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品，需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克，第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時(shí)一次性投入的，按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的，按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
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老師，公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了，之前會計(jì)憑證是否需要移交嗎？還是說只移交近期幾年的就行呢？有規(guī)定要求嗎？
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20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單，增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元，增值稅為650元，使用銀行承兌匯票結(jié)算。
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老師，收到銀行匯票和本票都是銀行存款，見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎？商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎？
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20日，用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元（取得增值稅普通發(fā)票）
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14日，向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件，單位售價(jià)250元，增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
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老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
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10日，向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件，單位售價(jià)600元，增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
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10日，向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件，單位售價(jià)600元，增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
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那老師，這種情況怎么辦？差額不用管了？還是所有者權(quán)益變動(dòng)表上的差額需要填上？
按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫就可以了 不用管什么差額
老師，這個(gè)差額到2023年就沒有了吧？
同學(xué)你好 有的哦 做了調(diào)整就會一直有
那怎么把它調(diào)整過來呀？報(bào)表勾稽上
這個(gè)不用調(diào)整的呀
好的。老師那2022年報(bào)表上有利潤，沒有提取盈余公積，沒事吧？
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的
老師法定盈余公積沒提也沒事嗎？
同學(xué)你好 你補(bǔ)計(jì)提就可以了